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原辅料贮存限及复验的管理制度
一、目 的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规程。
二、适用范围：适用于原辅料管理。
三、责 任 者：质量监督员、仓管人员。
四、正 文：
1 原辅料的验收：
1.1 所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。
1.2 原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。检查包装是否完整， 有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。
1.3 同意收货的原辅料，仓库先统一编号(详见“物料进厂分类编号规定”)。
1.4 原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单，交化验室抽样检验。
2 原辅料的检验：
2.1 化验室接到原辅材料请验单后，派人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。
记录内容：
品名、规格、数量、批号、供 货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。
2.2 化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验，并根据检查(或检验)结果，向仓库送交检验报告单。
3 原辅料的贮存：
3.1 仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域。
3.2 检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。
3.3 不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括：日期、品名、批号、数量、来源、不合格项目、 采购人和处理情况、经办人等。不能使用的不合格原辅料，由采购部门退回原供货单位。
3.4 原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。仓库要有防虫、防霉、防鼠设施。要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。
3.5 货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—定距离，以便执行先进
先出、易变先出的发货次序的原则。
3.6 每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。
4 原辅料的发放：
4.1 生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。
4.2 仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称得计量，每件附有标签、合格证， 标签应与物料—致，分次领用的辅料、分装件也应附有标签和合格证的复印件。
4.3 仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由
收货员点收。 送料和领料人均应在需料送料单上签字。
4.4 每次发料后，仓库保管员要在库存货位卡上填写货物去向及结存情况，装在容器内的原辅料 如分数次领用时，发料人应在该容器上标以领发料清单。发料时应复核存量，如有差错，应查明原因。
4.5 车间存放的原辅料一般不应超过两天的使用量，车间不得存放与生产无关的原辅料。剩余不 用的原辅料应及时退回仓库并填写退库单，退库原辅料应附有标签和合格证。退货人和收货人均应在 退库清单上签字，怀疑质量有变化时，应复验合格后收回。
4.6 原辅料应根据企业的内控制度，制定有关贮存期的规定，易受微生物污染，易变质和已超过贮存期限的原辅料，经复验合格后，方可发放。
4.7 不合格的原辅料不得发放使用，专区存放，由供应部门及时处理，并记录备查。
4.8 主要原料必要时按规定留样，留样应保存至原料保质期后一年，无保质期的原料所留样应保存三年。
5 仓库区域：在仓库区内，装有原材料和包装材料的容器应保持密闭，并储存在托板上，将同一批号的容器放置在同一个托板上，不要将容器直接放置在地板上。
6 标签、说明书的储存：标签、说明书按照 “标签、说明书的保管、发放和处理”储存。
7 卫生：按 “控制区的个人卫生制度”办理。
8 入库：合格的原材料和包装材料从待检区运送进仓库区域。在接收时应检查：
——核对检验报告单，看物料是否已被品管部认可。
——合格证是否已贴在该批的包装上。
——将同批号的容器放置在相同的托板上。
在下述情况下，应重新验货：
——不同批号的容器被放在同一个托板上。
——被污染。
——包装被损坏。
9 新到物料入库后，依次放于该物料固定空着的位置上。固定位置放满后多余的托盘放于机动库位，并在库卡的右上角记录该批的机动库位号。在仓库内，每种物料都给予特定的地方。仓库的每— 行货架均标有代号，每一库位号则是由行号、位号组成。
10 脱落的标签：用适当的方法使标签能牢固地贴于容器上。在仓库区内销毁所发现容器上掉下 来的标签。不要使用储存在没有标签的容器中的物料，对有关物料的鉴别有怀疑的情况下，必须重新 化验或销毁。
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