物料管理制度15篇[热门]
随着社会不断地进步，制度的使用频率逐渐增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的物料管理制度，欢迎大家分享。
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物料管理制度1
物料提升机管理制度主要涵盖设备的选购、安装、使用、维护、检查、故障处理及人员培训等多个环节，旨在确保施工过程中物料提升机的.安全高效运行，降低事故风险，提高工作效率。
内容概述：
1. 设备购置：明确设备的技术规格、性能指标，选择有资质的供应商，确保设备质量。
2. 安装与验收：规定安装流程，由专业团队进行，完成后进行全面验收，确保符合安全标准。
3. 使用管理：制定操作规程，规定操作人员资格，强调安全操作规程的遵守。
4. 维护保养：定期进行设备检查和保养，记录维护情况，及时排除隐患。
5. 故障处理：建立快速响应机制，对故障进行分类处理，防止故障扩大。
6. 培训教育：对操作人员进行专业培训，提高其安全意识和操作技能。
7. 应急预案：制定应对突发情况的应急预案，提高应对能力。
物料管理制度2
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。
1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。
1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。
1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。
1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。
1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。
1.2.3负责开出物料领用单据。
1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。
1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。
1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。
1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。
1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程
2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。
2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。
2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。
2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。
2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的.主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。 3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；
3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。
3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：
4.2必须凭需求部门领料单核发；
4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录：
6.1《采购申请表》
6.2《物料动态管理台帐》
6.3《物料需求计划申请表》
6.4《新物料申报评审表》
6.5《质量异议申请表》
6.6《ERP物料编码总表》
物料管理制度3
1、楼层车道为方便经营户，在规定时间内开放使用。
2、进入楼层车道的车辆，须服从统一指挥，凭入场证有秩序进入车道。
3、车辆进入楼层车道限速20码以下，车道只允许载重1.5吨以下，3.5米高以下的小汽车及微型小货车进入，禁止大货车及载重车进入。
4、进入楼层车道的车辆装卸货物时需靠边停放，不得堵塞车道。
5、进入楼层车道车辆做到装卸货后立即驶出，严禁长时间将车辆停放在车道内。
6、车道内严禁无关人员逗留、玩耍，禁止在车道边闲坐，栏杆边攀高。
7、严禁小孩进入车道内玩耍、攀高，经营户有义务教育小孩在市场内注意安全。
8、车辆进入楼层车道须单向行驶，从北车道口进，南车道口出，严禁任何车辆在车道内调头和逆向行驶。
9、楼层车道晚上不开放，特殊情况使用需报请福田市场分公司有关领导同意。
高速公路服务区治安安全管理制度
第一条服务区应积极配合协助高速交警、地方公安等部门做好服务区的治安安全工作;
第二条认真遵守各项规章制度和法律法规，熟悉服务区各种安全消防设施并会熟练使用;
第三条严格执行交接班制度，对当班情况作详细记录，相关情况已处理的向接班人员通报，未处理的说明原因移交下一班处理;
第四条热情主动地为客人服务，维护服务区日常秩序，制止一切损害服务区利益、危害顾客生命财产安全的行为; 第五条维护服务区广场的`停车秩序，做好车辆的管理工作;
第六条发现有横穿高速、闹事及不文明顾客时，要及时加以劝阻、制止，方式方法要灵活，对严重扰乱服务区营业秩序、损坏服务区财物的现象，要采取有效措施，维护服务区利益;
第七条执勤时不准吸烟、看书、打私人电话、干其他与工作无关的私事，不得擅离职守，不得随便窜岗、换班; 第八条工作人员端庄稳重，作风正派，遵纪守法，纪律严明，讲究礼仪。
物料管理制度4
物料部门管理制度是企业运营的核心组成部分，旨在确保物料管理的高效、准确和有序。它涵盖了物料的采购、存储、发放、追踪和报废等全过程，旨在提高生产效率，降低库存成本，保障生产活动的顺利进行。
内容概述：
1. 物料采购：明确采购流程，包括需求预测、供应商选择、价格谈判、合同签订以及质量控制。
2. 库存管理：设定合理的'库存水平，执行定期盘点，防止物料过期或短缺。
3. 物料发放：制定严格的领料制度，确保物料按需发放，减少浪费。
4. 物料追踪：建立物料追溯系统，便于跟踪物料流向，快速响应质量问题。
5. 废料处理：规定废料的处理方式，确保环保和合规性。
6. 绩效评估：设立物料管理的kpis，定期评估部门及员工绩效。
7. 培训与发展：提供持续的培训，提升员工的专业技能和工作效率。
物料管理制度5
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库(实行两级检验)制度
(一)货物入库
1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
(二)货物出库
1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前，仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区
3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
(三)货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管、
2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条，才能让其借走，该借条由仓库主管保留至货物归还后，交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必须关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全(传真机电源除外
2、非仓库人员，未经同意，不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
5、物流主管必须在每月底，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
五、物流部主管职责
1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
4、物流部主管必须根据实际工作情况，随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。
1、未经允许任何人不得进入仓库;
2、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;
3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;
4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;
5、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;
10、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
11、每天做好库存日报表后必须核对库存，确保帐实相符;如有不符必须当日查清;
12、报表准确性由经理核查;
13、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
14、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
15、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
16、单据、报表按月封箱保存半年;
1、产品验收与入库：
(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
2、与其他部门衔接：
(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3、货物存储与防护：
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)
4、货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。
(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5、产品发放
(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;
(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6、退货与换货
(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。
7、账务处理：
(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8、补货计划：
仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9、补货到货通告：
总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
1、做好仓库进出物料的核算工作。
2、严格按照材料验收要求进行材料验收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
5、认真整理和保管库房内的物料。
6、做好仓库安全卫生工作。
7、做好仓库的'物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
8、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
9、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。
11、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
12、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制(如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交)给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。
13、做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白，问)，和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
14、严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
15、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
物料管理制度6
一、水吧专员仪容标准
1.上班时间必须穿标准的公装，干净且平整。
2.名牌佩戴在左胸并且能清楚的识别。
3.头发整齐，清洁，勿垂落在脸上，肩上。女性头发太长应束起，男性头发前发不可过耳，后发不可过领。
4.指甲须修剪整齐，并保持清洁，不可涂指甲油。
5.女性化妆须适宜（化淡妆），在食品制作区域不可佩戴任何首饰。
6.在工作开始前，休息后又回到工作区域或任何使手变脏的时候（如倒垃圾，擦桌子，吃东西，咳嗽，打喷嚏，接触头发或去洗手间等，）都必须洗手消毒。
7.如员工患疾病带有传染性，如重感冒或传染性眼类或其他传染性疾病，会直接影响工作伙伴及顾客健康，客服经理有权要求该员工换岗位，待恢复后再正常工作。
8.水吧专员有发炎的伤口，破开的伤口，烧伤的结疤等，不可接触品。
二、水吧专员服务意识要求
1、保持微笑服务，动作自然优雅。
2、主动为客户提供服务。
3、快速准确的把客人的需要送到客人手中。
4、在提供服务时使用礼貌用语，如“您好”“请您稍等”等。
5、目光注视顾客，表示尊重。
6、确认完全了解顾客的`问题。
7、肢体语言表达我们对问题的关心。
三、水吧专员岗位职责
1、上班前负责水吧各项准备工作，确保吧台准时正常运营；
2、按规范和服务程序向客人提供茶水等服务；
3、负责水吧台内的整洁卫生；
4、对水吧的设备、物品进行清洁，并摆放整齐。
5、对水吧设备的日常维护，清洁。
四、水吧的卫生要求
1、水吧台面
台面整洁、干净、无污渍、无油渍。
除水吧用品外不能出现不属于水吧的东西（如员工私人物品、衣服、充电器、零食等）。茶壶、托盘等台面的小型设备，摆放整齐。
2、水吧柜子
每周对柜内进行清理，确保干净无灰尘、无污渍。水吧柜子内物品按分类摆放整齐。水吧柜子内做好防潮、放热、放虫。
3、水吧清洗区
水龙头光亮，无污渍，无油渍，无手印。水盆内无垃圾，无污渍，无油渍。水盆内使用过的器具及时进行清洗。水吧清洗区台面上物品摆放整齐。
清洁工具（如手套、抹布、洗涤液等）统一摆放在水盆下方的柜子里。
4、设备
水吧内设备表面清洁，无灰尘，无污渍，无油渍。
冰箱内物品摆放整齐有序，随时清理过期食品。消毒柜内外清洁卫生，杯子确保消毒。
对咖啡机等设备储水槽内的水及时清理，确保水槽干净。
5、水吧器具
器具表面清洁、光亮、无灰尘、无污渍、无油渍。玻璃杯上无手印。
水杯等倒置摆放且朝向相同。盘子、食碟等正置摆放且朝向相同。器具在使用后立即清洗，不得重复使用。未使用的器具，每两天清洗一次。
6、地面
地面干净，清洁，无垃圾，无污渍，无油渍，无水渍。
五、水吧管理制度
1、水吧内不得打闹嬉戏，禁止聚众聊天。
2、除水吧员外其他员工、客人不得擅自使用水吧内设备。
3、如员工需要饮品或食品时可告知水吧员，并在吧台外侧等待需要的饮品或食品。
六、水吧用品领用流程及监管制度
1、客休人员每月末依据需要进行OA申请下月所需的饮料及食品；
2、由行政部负责统一采购并入库；
3、客休人员处无存余，随用时在行政部登记详细领用记录并由客服经理确认，备查；
4、客休人员本部记录各类食品的记录明细表，备查；
5、客休专员每月初对上月的各类食品的用量等进行总结，并记录到汇总表中，备查。
物料管理制度7
物料采购管理制度的重要性不言而喻，它直接影响企业的`生产效率、产品质量和财务状况。良好的采购制度可以：
1、确保生产连续性：及时、准确的物料供应是保证生产线正常运转的关键。
2、降低成本：通过合理采购，降低物料成本，提高企业利润空间。
3、保障质量：严格的质量控制防止不合格物料流入生产环节，影响产品品质。
4、防范风险：规范合同管理，降低供应链风险，保护企业利益。
5、提升效率：优化流程，减少无效工作，提高整体运营效率。
物料管理制度8
1.建立物料管理系统：开发电子化平台，自动化处理订单、库存和报告，减少人为错误。
2.培训与教育：组织物料管理培训，确保所有员工了解并遵守新制度。
3.定期审计：每季度进行物料管理审计，评估制度执行效果，及时调整策略。
4.激励机制：对节约物料、提高使用效率的部门和个人给予奖励，鼓励持续改进。
请大家仔细阅读这份新制度，如有疑问或建议，欢迎向供应链管理部门反馈。我们期待大家的积极参与，共同推动公司的高效运作。
让我们携手合作，通过有效的`物料管理，为公司的持续成功奠定坚实基础。
敬请配合执行。
管理层
物料管理制度9
为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、 制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、 生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的'性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时，要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
山东力创科技有限公司
物料管理制度10
1.完善采购策略：实施集中采购，争取价格优惠，同时建立供应商评估体系，定期评估供应商表现。
2.实施信息化管理：引入erp系统，自动化处理物料信息，提高数据准确性。
3.强化内部沟通：建立跨部门沟通机制，确保需求信息及时传递，减少误解。
4.推行精益管理：运用精益理念，消除浪费，优化库存和流程。
5.激励机制建设：设立奖励机制，鼓励员工积极参与改进，提高物料管理效率。
通过上述方案，物料部门管理制度将得到强化，从而推动企业的整体运营效率和效益。
物料管理制度11
物料管理制度是企业管理的核心环节之一，其主要作用在于规范企业内部的物料采购、存储、使用和废弃等流程，确保生产活动的顺畅进行。通过有效的`物料管理，企业可以降低成本、提高效率，防止资源浪费，同时保证产品质量和交货期的稳定。
内容概述：
物料管理制度主要包括以下几个方面：
1. 物料需求计划：根据生产计划确定物料的种类、数量和时间，为采购提供依据。
2. 采购管理：设定供应商选择标准，执行采购合同，确保物料的质量和交货时间。
3. 库存控制：设定安全库存水平，实施定期盘点，防止物料积压或短缺。
4. 领料发放：制定领料流程，确保物料准确无误地发放到生产线。
5. 废弃物处理：规范废弃物的分类、存储和处理，遵守环保法规。
6. 成本核算：追踪物料成本，为财务报告和成本控制提供数据。
物料管理制度12
一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理,明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任,达到合理使用资源,减少损失,降低成本之目的,特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作,由生产部主管,车间设兼职管理员,车间应按定额管理的分工各负其责,形成一个管理网。
二、消耗定额计划由计划部门编制,总经理办公会批准后执行。
三、生产车间负责消耗定额计划的'组织实施,在实施过程中,如果生产条件变化,可提出对消耗定额计划的调整申请,报总经理办公会批准后执行。
四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中,产量库损不得从入库总产量中扣除。
五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料,燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表,按月及时上报(次日3日前)。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作,每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总,并抄送计划统计部门。
七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。
八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。
物料管理制度13
一、前言
随着企业的发展，物料库存量不断增加，物料库房成为重要的资产之一，在物料存储过程中，物料的堆放管理变得越来越重要。本文将针对物料堆放管理制度进行详细的介绍。
二、物料堆放管理的目的
物料堆放管理的主要目的是保证物料在入库、出库、堆放、调拨等过程中的安全、准确和高效。具体的要求如下：
（一）物料分类和标注：必须对物料进行分类和标注，便于管理、取用和使用。
（二）堆放次序和位置：物料库房应根据物料的属性和使用频率，制定堆放次序和位置，并采取合理的储存方式，确保物料的安全和方便。
（三）空间利用和定期整理：物料库房内应按规定的库存容量储存物料，以便空间的利用率最大化。同时，应定期进行整理，确保物料位置、数量的准确性和库存的清晰性。
（四）管理制度完善：应建立健全的物料堆放管理制度，包括物料的标注方式、管理流程和员工职责等内容，确保物料的'安全和准确性。
三、物料堆放的分类
（一）按物料性质分类：
1.易燃、易爆品：应存储在具有防爆、隔热的设施内。
2.液体、气体：应专门设备容器内密封储存，禁止长期堆放在地面上。
3.有毒药品：应存储在单独的密闭储存设施内，离开员工活动区、与其他物品分开存放。
（二）按物料用途分类：
1.组装料、生产料。
2.修理、维修料。
3.退货等未经验证正常的物料。
四、物料堆放的标准
（一）物料堆放的定位标准应符合企业的产品质量要求。
（二）物料堆放应根据物料的有无、购进时间、使用频度等属性进行分类堆放，严禁混堆。
（三）物料的堆放位置应符合《物料堆放位置图》的规定，位于图中密集区的物料需防止压扁，要放置在较高位置，避免与其它物品叠压。
（四）重量过重或过轻的物料应有安全卡车等伴随转运。
五、物料的安全管理
（一）物料管理人员应认真落实对物料的安全管理，做好物料对外工作。
（二）进出库作业应由专人负责，逐一确认物料和数量，确认无误后方可进出库。
（三）物料的出库要经领料人的签名确认，领料单的编号和签名应对应严密。
六、物料堆放管理流程
（一）物料进库流程：
1.物料进入库房前应经过验货，比对进货单据、物料的种类、数量、规格等是否一致，严防错检漏检等问题。
2.完成验货后，物料应按规定进行分类和存储，同时做好物料标识工作。
3.物料存放完毕后，应将有关单证及时归档，方便查询和跟踪。
（二）物料出库流程：
1.物料出库前应批准领料、审批、确认等环节完成，做好单证和签名确认工作。
2.按领料单要求发放物料，领料单须注明领料人姓名、规格、数量、有效日期等信息，做到严格核对。
（一）重点评估物料堆放管理制度的执行情况，对于执行不到位的区域采取必要的整改措施。
（二）定期进行物料盘存，确保实存数据和系统管理数据的一致性。
（三）管理人员应遵守管理制度，发现问题时，要及时汇报，并采取相应的措施加以处理，以确保物料的安全和准确性。
八、总结
物料堆放管理制度的制定和执行，是维护生产、保障产品质量和管理成本的重要环节。本文对物料堆放管理制度的目的、分类、标准、安全管理、流程和评估等方面进行了详细的介绍，希望能帮助企业制定和完善物料堆放管理制度，提高物料的仓库管理水平。
物料管理制度14
1.物料需求计划：实施erp系统，自动预测物料需求，减少人为误差，提升计划准确性。
2.供应商管理：设立供应商评价体系，定期评估供应商表现，鼓励竞争，优化供应链。
3.采购管理：推行集中采购，利用规模效应降低单价，同时强化合同管理，确保条款公正合理。
4.库存控制：采用abc分析法，区分关键物料，设定合理安全库存，实施定期盘点，及时调整库存策略。
5.发放管理：实行电子化领料系统，跟踪物料流向，防止非法领用。
6.质量监控：设置物料检验站，严格执行进料检验，不合格物料不得入库。
7.成本控制：开展定期成本分析，识别成本节约点，优化采购和库存策略。
8.数据记录与报告：构建物料管理系统，实时更新数据，定期生成管理报告，为决策提供依据。
通过上述方案的实施，物料部管理制度将更加完善，为企业运营提供有力支撑。
物料管理制度15
企业物料储存、保管、搬运管理办法
1.目的:
使物料储存、保管、搬运有序进行,以达到维护品质之功效。
2.范围:
公司所有物料
3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门窗,以保证物料干燥,防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c,相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措措,防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全
6.1对危险化学物品的保管,须遵守“三远离,四严禁”的原则,即“远离火源,远离水源、远离电源,严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域,并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全,按消防部门颁布的标准配备,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处,当物料存放区域有变更之时,储位图应做相应变更。
7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度,定期清理仓库呆滞料和不合格品。
7.3对仓库内保存期满的产品,应及时通知iqc重验。一经发现物料变质,要书面呈报上级。
7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
7.5每一物料应建立一张物料卡,除表明该物料之名称与储存位置外,并依卡的颜色分为a、b、c类,以示重点与一般管理。
7.6对不同的物料,在进厂后要有明显的标识。
7.7贵重物品要入箱入锁,并有专人保管。
7.8严格执行“5s”活动。
7.9查出变质物料及时隔离及处理。
8.收发。
8.1送领物料的资料手续不全或缺损时,无特殊批准,货仓严禁收发。
8.2遵守货仓收发料的.时间规定,严禁私自收发料。
8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)
8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。
8.5严禁私自使用货仓物品。
9.搬运
9.1搬运时,重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,堆放整齐于卡板上,用液压叉车入匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物件堆叠,以不超过厂区规划道路宽度为限,高度不得超过200厘米为原则。
9.4人力搬运注意轻拿轻放,放置地面应平稳。
9.5货物承载运行应避开电线,水管及地面不平的地方。
9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
9.7下雨时,应对搬运的物料进行防淋措施。
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