销售管理规章制度

[热]销售管理规章制度15篇

　　在不断进步的社会中，制度使用的频率越来越高，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的销售管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售管理规章制度1

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的积极性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　负责完成公司所制定的'年度销售目标。

　　对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。积极发展新客户。

　　及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　执行公司所交付的相关事宜。

　　统计人员职责：

　　及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售管理规章制度2

　　第一章总则

　　第一条以质量求生存，以品种求发展，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我司产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我司产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

　　2、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的'新途径。

　　3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由市场销售部提出初步的年产品销售方案，报请公司总经理审查决策。

　　第七条经过公司会议讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划的依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营总经理批准。

　　第九条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十一条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十二条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十三条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

　　第十四条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十五条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十六条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十七条市场销售部每年需要一次全面的用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向公司领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十八条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第十九条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

销售管理规章制度3

一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：提成等级

　　销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之

　　一);

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

　　一.制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围：本制度适合公司的'一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度具体分为

　　管理制度细则;

　　营销人员岗位责任;

　　营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则

　　管理制度细则：

　　积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、

　　业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　区域经理岗位责任：

　　区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　区域经理岗位职责

　　贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　销售内勤岗位职责

　　做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

　　协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

　　及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售管理规章制度4

　　一、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构

　　主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

　　四、岗位职级划分

　　1、 岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的'薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、 岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、 综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、 个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

　　十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

　　并不予以任何经济补偿。

　　六、试用期薪酬

　　1、 试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

　　2、 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、 试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

　　七、薪酬的支付

　　1、 薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、 下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　a、员工工资个人所得税；

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　八、社会保障及住房公积金

　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

　　绩效考核管理规定

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、 绩效提成制度：

　　1、 提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、 提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、 销售绩效提成比率：

　　提成等级

　　销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、 货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、 激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

　　3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

　　4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

　　5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售管理规章制度5

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：

　　是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：

　　是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：

　　绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：

　　是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：

　　包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：

　　扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的.罚款。

　　8、奖金：

　　奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

销售管理规章制度6

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

　　1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

　　2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；

　　3）调度员组织装车；

　　4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

　　5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。

　　3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。

　　3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

　　3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。

　　3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。

　　3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。

　　1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

　　2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

　　3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。

　　四、产成品的'现场管理

　　4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

　　4.2产品存放场地必须每日清理。

　　4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

　　4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。

　　4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。

　　五、售后用户服务

　　5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

　　5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

　　六、附则

　　6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

销售管理规章制度7

　　第二条本办法所称煤炭企业是指全县范围内“六证齐全”合法煤炭生产企业(主要包括煤矿等)、煤炭洗选企业(主要包括洗煤厂、储煤厂等)，地方煤矿资源整合后形成的新的煤炭生产企业都要纳入驻矿管理统一销售范围。

　　第三条本办法所称煤炭企业税费包括煤炭企业税收和煤炭企业规费两部分。

　　(一)煤炭企业税收是指增值税、企业所得税、资源税、城市维护建设税和教育费附加等企业实现的各项税收。

　　(二)煤炭企业规费是指可持续发展基金、环境治理保证金、排污费、水资源费、价格调节基金等各项规费。

　　第四条建立“政府主导、部门协作、综合治税”新机制，由县政府税费征管领导组负责组织实施。

　　第五条县政府税费征管领导组及其成员单位和各乡（镇）政府之间建立煤炭资源信息共享、传递机制。

　　第二章机构人员设置

　　第六条县煤炭企业税费征收领导组牵头单位县财政局负责具体工作机构组建等事宜。

　　第七条具体业务工作由县财政、国税、地税、煤销公司各抽调数名同志共同负责，公安、煤炭、国土等各有关部门参与协调配合。

　　第八条全县所有煤炭生产企业都要设立驻矿征收服务站点，每个站点负责所辖煤炭企业的税费基金征收管理工作，每个站点都要相应设立业务组、征收组、复核组、督查组，每个小组都有相关单位人员组成。

　　第三章税费征收与管理

　　第九条全县煤炭销售继续实行“双向合同、统一结算”的全面经销模式，由县煤炭税费征收领导组负责。

　　第十条全县所有合法煤矿及洗（选）煤厂、储售煤场生产经营的煤炭均纳入全县驻矿（厂、场）管理统一销售范围，禁止非法生产的煤炭进入流通和消费领域。通过公路销售的煤炭要到各驻矿点办理《省煤炭销售票》、《煤炭可持续发展基金已缴证明》和《省煤炭统一调运单》后进行销售；地方铁路上站煤销售要办理《省地方煤炭铁路上站煤调运单》后进行销售。省内电煤供应继续实行电煤《派车单》运行模式。对于无票销售的煤炭实行倒查，依法追究煤炭生产企业相关责任，确保煤炭的合法销售。

　　第十一条县国税、地税及其他征收部门负责其所征收的各项税费及基金征收管理工作，对本辖区内从事原煤开采的`单位和个人进行登记造册，建立各税费基金征收台账，各项税费基金的计征严格依据省级部门相关政策执行，并上报县税费征收领导组。

　　第十二条每月月底，各征收、配合协调部门要定期汇总相关信息、核对所有票据，上报县税费征收领导组。

　　第四章岗位职责及操作程序

　　第十三条业务组主要职责是及时与用煤单位和煤炭企业签订购销合同，保障煤源供应；确定供煤企业，按量发放派车单，核准开具调运单。加强与客户或煤炭企业的沟通联系，搭建销售平台，实现资源共享。

　　第十四条征收组主要职责是根据业务组所签合同、销售通知单查验核准税费征收依据，并签字确认。

　　第十五条复核组主要职责是审核购销合同、销售通知单是否准确、完整，审核完毕后，加盖“驻矿小组已审”专用章确认。

　　第十六条督查组主要职责是对各驻矿站点监督审查，定期不定期的进行道路巡查，对违规人员严肃处理，对违规车辆进行责任倒查。

　　第十七条各驻矿服务站点工作人员要坚持“权责统一、实事求是、公平公正”的原则，在票据管理、使用、查验中认真负责。对于不严格执行驻矿管理规定的追究其单位主要负责人、分管负责人和具体责任人的责任，并依法处理。

　　第十八条具体业务操作是：县煤炭行政主管部门根据煤炭生产企业核定产能和煤炭产品生产计划，及时将《省煤炭销售票》发放或换发到煤炭生产企业，县地税部门开具可持续发展基金票。各用煤单位和煤炭生产企业要首先同煤销集团长治县有限公司签订《煤炭购销合同》，用煤单位将购煤款项打入煤销集团长治县有限公司指定账户，煤销集团长治县有限公司按照用户需求，确定矿点予以销售。县国税、地税、财政部门人员依次认真核准购销合同及所属各类单据，确认真实无误后签字盖章确认，购煤用户持所需票据方可出场销售。

　　第五章部门协调配合

　　第十九条县财政、国税、地税、煤炭、国土和煤销公司要按照各自职责分工，本着“统筹兼顾、精干高效、信息共享、分工协助”的原则，对全县范围内所有地方煤炭生产企业实施源头联合监管。

　　第二十条县财政部门要积极采取措施加强对煤炭企业的财务管理，督促企业建立健全帐务，严格监督企业生产、销售等各个环节，规范财务核算制度，严防出现“多套帐、帐外帐”，彻底杜绝虚假帐行为；负责分析、整理、传递各部门上报的煤炭行业涉税信息，实行例会制度，分析、研究解决煤炭企业税费征管出现的问题。

　　第二十一条县国税、地税部门要加强税收征管稽查力度，努力做到“抓大控中不放小”，不断提高税收征收率。同时，依托“信息管税，信息管费”，按月比对信息，发现偷漏税费疑点，并结合倒查情况，对煤炭企业查实补征税费。国税部门要每月20日前向煤炭税费征收领导组分户报送上月煤炭企业开具增值税专用发票、普通发票信息；地税部门要每月20日前分户报送上月可持续发展基金已缴证明信息及补征基金情况。

　　第二十二条县煤炭行政主管部门具体负责管理和监督本行政区域内煤炭销售票的发放、使用、回收、检查等工作，县煤炭行政主管部门应当依据煤炭生产企业的核定生产能力、企业的生产安排和销售情况逐月发放煤炭销售票，同时要建立煤炭销售票使用情况台账。煤炭部门每月20日前向煤炭税费征收领导组报送上月煤矿产量统计报表和《省煤炭销售票》发放、开具情况。

　　第二十三条县国土部门要准确测量煤炭企业当年动用、消耗和损失的资源储量。严格按照规定确定开采回采率系数，严格计征补偿费标准，全面加强煤炭企业的动态监管。每月20日前向煤炭税费征收领导组分户报送上月煤炭资源开采宽度、高度、掘进尺度、开采大约量。

　　第二十四条煤销集团长治县有限公司要按照有关规定具体组织实施销售。严格执行“双向合同，统一结算”的全面经销管理办法。县域内合法生产和流通的煤炭必须由县煤销公司开具相关单据，实行驻矿（厂、场）统一销售，增强煤炭销售集中度和统一性。县煤销公司每月20日前向煤炭税费征收领导组报送上月《省公路煤炭统一调运单》信息。

　　第二十五条县治超办要严格履行治超职能，凡超限超载车辆按照《省人民政府关于治理非法超限超载车辆确保道路交通安全的意见》（晋政发[20xx]42号）文件精神及相关规定进行处理，并实行倒查。

　　第六章责任追究与违章处理

　　第二十六条对由于相关部门工作人员责任造成的偷、漏、逃税，按照国家有关规定追究责任。

　　第二十七条对由于纳税人责任造成的偷、漏、逃税，按照《税收征管法》有关规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第七章附则

　　第二十八条本办法与有关法律、行政法规及上级规定相抵触的，按照法律、行政法规及上级规定执行。

销售管理规章制度8

　　总则

　　1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

　　2.制订原则：

　　2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

　　2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

　　2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

　　2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

　　3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

　　解释权：本制度的解释权归公司所有。

　　企业文化

　　1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的'共同成长。

　　2．企业文化：

　　团队力量与资源共享

　　积极沟通与全面理解

　　目标明确与高效运作

　　专业素质与不断创新

　　3．员工行为准则：

　　3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

　　3．2个人形象规范，待人接物文明；

　　3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

　　3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

　　3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

　　3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

　　3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

　　3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

　　4．工作制度和观念：

　　4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

　　4．2复命制：事必有复，复必有时；

　　4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

　　4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

　　4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

　　4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

　　公司组织构架

　　1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

　　2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

　　3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

　　4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

　　5．公司的组织架构如下图所示：

　　1．总经理：

　　1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

　　1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

　　1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

　　1.4主要职责:

　　1)拟定公司经营目标和发展战略；

　　2)制订年度工作计划并监督实施；

　　3)负责业务开拓和战略谈判；

　　4)建立和完善对外公众关系；

　　5)协调和督导业务团队的业务进程；

　　6)拟定和修改公司管理制度；

　　7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

　　8)负责新聘员工的审核录用；

　　9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；

　　2．总经理助理：

　　2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

　　2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

　　2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

　　2.4主要职责:

　　1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

　　2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

　　3)制订公司的保密制度和风险防范制度;

　　4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

　　5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

　　6)负责对下级的督导、培训与考核；

　　7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

　　8)督导业务团队的业务进程；

　　9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

　　10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

　　11)负责每月的综合考核；

　　12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

　　3．营销副总

　　3.1汇报对象：总经理、总经理助理

　　3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

　　3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

　　3.4主要职责:

　　1)对公司市场开拓战略提出建议；

　　2)参与并执行市场开拓策略与计划;

　　3)独立开拓客户与渠道

　　4)负责组建并领导业务团队开拓市场;

　　5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

　　6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

　　7)每周确认市场部成员的工作时间表;

　　8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；

　　9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

　　10)完成上级下达的其他工作。

　　4．行政副总

　　4.1汇报对象：总经理、总经理助理

　　4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

　　4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:

　　1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

　　2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

　　3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

　　4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

　　5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

　　6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

　　7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

　　8)主持日常公司内部工作会议。

　　5.财务总监：

　　5.1汇报对象：总经理。

　　5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

　　5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

　　5.4主要职责:

　　1)协助制订公司的财务计划;

　　2)完善公司的财务制度;

　　3)负责成本规划和控制;

　　4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;

　　5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

　　6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

　　6.大区经理

　　6.1汇报对象：营销副总。

　　6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

　　6.3主要职责:

　　1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；

　　2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

　　3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。

　　4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

　　5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；

　　6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

　　7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；

　　8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；

　　9)定期建立和维护客户档案；

　　10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

　　11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度

销售管理规章制度9

　　一、通则

　　(一)总则

　　本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　(二)部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　(三)部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　(四)重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的`任免，皆经由董事会决议后执行。

　　(五)规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　(六)部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　(七)营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　(八)管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　(九)特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　(十)营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　(十一)经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

销售管理规章制度10

　　一、总则

　　第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

　　第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

　　二、销售组织

　　第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：

　　（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

　　（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

　　（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

　　（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

　　（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

　　三、销售价格

　　第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

　　第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

　　（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

　　（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

　　（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

　　第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

　　第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

　　（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

　　（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

　　（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

　　第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。

　　第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的'制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。

　　第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

　　第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

　　四、销售发货和程序

　　第十二条、发货顺序：

　　（1）满足主机配套客户的要货计划。

　　（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。

　　（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

　　第十三条、配套公司及发货程序：

　　（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

　　（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

　　（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

　　（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

　　（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。

　　（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

　　（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。

　　（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

　　（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。

　　第十四条、产品发运方式及发货时限。

　　（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

　　（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

　　（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

　　第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

　　第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。

　　第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。

　　第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。

　　第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。

　　五、售后服务

　　第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

　　第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。

　　第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

　　第二十三条、退货产品处理：

　　（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

　　（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

　　（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

　　（4）因产品质量原因退货的：

　　a、必须由业务员进行先检测。

　　b、零配件齐全。

　　c、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

　　d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

　　第二十四条、产品丢失处理

　　（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

　　（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

　　六、货款回拢

　　第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

　　第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。

　　第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

　　（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

　　（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

　　（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

　　（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

　　（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

　　七、附则

　　第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。

　　风险提示：

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

销售管理规章制度11

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执

　　行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

　　及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　设立单独的合同台账，包括：a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的`：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元

　　×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售管理规章制度12

　　一、通则

　　（一）总则本章程规定本公司xxx营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　（二）部门的业务范围本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　（三）部门的所在地及称呼部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　（四）重要事项的决定部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的`任免，皆经由董事会决议后执行。

　　（五）规章的制定、修改与废止本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。

　　施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　（六）部门的机构部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　（七）营业所的设置、废止营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　（八）管理者部门可依情况需要，设副理及部门顾问。

　　另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　（九）特别回收科的设置部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　（十）营业部的组织营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。

　　营业所可依情况需要，设置副店长。

　　（十一）经理的职务范围经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

销售管理规章制度13

　　一 ．制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二 ．适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三 ．制度细则

　　1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4. 档案管理制度

　　1.管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽 力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的`各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度， 明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售管理规章制度14

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　三、仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　四、考勤制度：

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00~12：00

　　中餐12：00~13：30

　　下午：13：30~17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　五、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　六、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　七、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的.一份由销售内勤存档管理。

　　1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。

　　2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。

　　3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

　　4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

　　5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

　　6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

　　7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

　　8、负责制定项目销售效益分配方案。

　　9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

　　10、负责协调与公司各部门工作关系。

　　11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

　　12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

　　13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

　　14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

　　15、负责销售人员的业绩考核。

　　16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。

　　17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。

　　18、组织部内业务会议，排除业务困难。

销售管理规章制度15

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的`绩效提成提取。 销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额 4、销售绩效提成比率：提成等级

　　销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0、0%0、0%第二级70%～100%0、0%0、0%第三级50%以上0、0%0、0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0、0%0、0%第二级70%～100%0、0%0、0%第三级50%以上0、0%0、0%

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予__元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一)；

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予__元奖励；

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予__元奖励；

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予__元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

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