销售部门制度

销售部门制度9篇

　　在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的销售部门制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售部门制度1

　　第一部分 销售业务管理办法

　　一、业务流程

　　（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）

　　1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

　　2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

　　3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

　　4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

　　（二）、现场接待

　　（1）客户接待制度（前台）

　　为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。

　　1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

　　2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。

　　3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。

　　（2）电话接听与登记制度

　　1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法

　　同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在

　　三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。

　　2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

　　客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的.价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

　　3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）

　　4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）

　　准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。

　　每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

　　在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

　　客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

　　（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）

　　（三）、工作总结

　　例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。

　　在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

　　秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

　　各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。

　　销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

　　二、业务制度

　　1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

　　2、工作日记制度（也可为工作周记）

　　工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）

　　业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）

　　4、轮值轮岗制度

　　基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。

　　5、全程跟踪制度

　　一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（ ）天，连续（ ）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。

　　6、例会、培训及考核制度

　　销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

　　针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

　　7、现场控制制度

　　一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。

　　8、周报月报统计制度

　　三、业绩归属提成制度

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

　　6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

　　7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。

　　第二部分销售部行政管理办法

　　行政制度

　　1、员工守则

　　售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。

　　2、财务报销流程制度

　　3、工资体系及提成制度

　　4、公司劳动合同及用人要求的制定

　　5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。 （例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）

　　6、上下班时间规定

　　工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。

　　全天班为

　　时间：10:00—21:00

　　半天班为

　　时间：14:00—21:00

　　周六—周日班为

　　时间：9:00—17:30

　　培训管理

　　在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

　　工资待遇

　　前期工资体系

　　第一月为内训期：底薪1600

　　第二月为试用期：底薪20xx+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）

　　第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖

　　业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）

销售部门制度2

　　一、员工守则

　　为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则:

　　1．遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；

　　2、销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；

　　3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；

　　4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；

　　5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；

　　6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；

　　7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；

　　8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属；

　　9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；

　　10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；

　　11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；

　　12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依据；

　　13.为客户提供一流的接待服务；

　　14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；

　　15.积极挖掘潜在客户；

　　16.执行销售业务流程所规定的全部工作；

　　17.负责产品各项资料的准备工作；

　　18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。

　　19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。

　　20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；

　　二、纪律规定

　　（一）、出勤制度

　　1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。

　　2、排班安排：

　　1）班次

　　平日：早班08:00——16:00

　　晚班13:00 ——21:00

　　周末：10:00—19:00

　　2）休假

　　每月休息4天（暂定），原则上周六日、节假日不安排休息，周一、二、三安排休息；国家法定假日值班按相关规定补假。

　　3）排班人员

　　朱丹、吴宇（因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚班排班）

　　3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证不得空岗；

　　4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。

　　5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。

　　（二）、会所排班制度

　　1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。

　　2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。

　　3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动，需通报销售经理，经其允许后方能前往，并需填写《练习场联系客户每日登记表》

　　（三）、仪容仪表

　　1、上班须着职业装或高尔夫服装。

　　2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。

　　三、意向客户跟进事宜

　　1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；

　　2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去

　　跟进；

　　3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”；

　　4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张；

　　5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；

　　四、业绩考评

　　（一）实现收单量

　　1、销售员培训期间不做收单要求；

　　2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量；

　　（二）销售纪律方面

　　1、销售员必须服从公司总体销售政策；

　　2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的.销售指标；

　　3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排；

　　4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；

　　5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息，销售员收单后，需扣除销售额的2.5%作为信息费；销售员可对有偿信息进行客户选择；

　　五、会籍销售奖惩办法

　　（一）、奖励

　　1、销售员佣金：5%-7%

　　注：

　　1）每3张单佣金率上涨0.5%，至7%封顶；

　　2）每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金（例：如当月销售业绩为6张，则佣金为5.5%）

　　3）佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税（公司统一扣缴）

　　2、销售经理佣金：销售经理原则上不参与日常的销售工作，按照销售部门业绩提取管理佣金每张会籍1%；如当月有突出业绩，则由市场总监另行颁发奖励政策；

　　3、因业务需要，要更换更单业务员，前跟单者有三次更单记录（包括3次），收单者与前更单者平分销售佣金，不得异议；

　　4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择：

　　A、自行销售

　　于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍卡价格和会所服务内容，熟悉销售流程，抓住会所客户，自行成交。

　　成交提成：客户所交会籍金额4%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额1%佣金）；

　　B、转介销售

　　于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，注明客户各项基本资料和购买产品信息，转介给销售部同事后续跟进。

　　成交提成：客户所交会籍金额2.5%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额2.5%佣金）；

　　本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。

销售部门制度3

　　第一章 总则

　　第一条为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确销售部员工的奖励制度，激励每一位销售人员，充分发挥自己的潜能，提高销售量，完成销售目标。特制定本规章制度。

　　第二条本制度适合公司的一切销售人员及销售活动。

　　第二章 销售人员分级及薪金计算

　　第三条公司销售人员分为销售主管和区域经理两大级别，除区域经理外所有业务员分为有底薪业务员和无底薪业务员两类，销售人员可根据业务能力进行选择。

　　第四条所有销售人员（不含无底薪业务员）实行的是有责任底薪；试用期员工不考核基本任务。

　　第五条销售人员薪金：

　　有底薪业务员薪金=底薪＋提成

　　底薪：3800元/月

　　提成：所签订合同额的1%-3%

　　无底薪业务员薪金=提成

　　提成：所签合同额的3%-5%

　　备注：提成系数由总经理视合同额大小决定，如果项目工作量较大，可组成项目组进行业务，项目组提成按照所签合同额的3%-5%计算，提成由项目组长分配给各组员;区域经理享受底薪的同时提成按照所签合同额的3%-5%计算提成。

　　第三章 销售人员的提成发放制度

　　第六条当回款达合同额的'60%开始计算业务员提成，三年内未回完的款项不再计算提成。

　　第七条当销售员所签合同的回款达60%开始发放提成，按照回款额发放提成。比如回款50万元，按照提成1%计算的话，发放5000元提成。提成的发放按照月度发放。

　　第八条月度发放 ：本月回款额的提成，次月与固定工资一起发放。

　　第四章 销售人员差旅报销制度

　　第九条销售人员签订合同期间产生的营销费用从提成中扣除。

　　第一十条销售人员出差过程中的差旅费按照《公司差旅费管理办法》进行报销。

　　第一十一条销售人员出差期间下井一次，补助50元。（出具下井证明）

　　第五章 销售人员激励制度

　　第一十二条激励政策：

　　业务员连续两季度销售业绩突出，可向公司申请岗位级别调高一级奖励；销售人员连续两季度挖掘新客户并签订合同的，给予岗位提高一级奖励；另外公司设有年度最佳销售员奖、勤奋奖及优秀奖用于奖励销售业绩突出，工作认真，踏实肯干的优秀业务员。

　　第一十三条降级鞭策：

　　有底薪业务员连续三个月无业绩的，公司有权给予降级降薪处理，连续两季度无业绩，自主提出待岗或离职申请；无底薪业务员连续两季度无业绩，给予警告，连续三季度无业绩，自主提出待岗或离职申请；业务员连续两年业务员销售业绩排在末位，自主提出待岗或离职申请。

　　第六章 其他规定

　　第一十四条销售人员不得私自调低公司产品价格，如有需要，可上报副总经理及总经理进行商议。

　　第一十五条销售人员的提成工资和奖励的个人所得税自理，公司代扣。

　　第一十六条因销售人员违反规定或违法被公司开除的，公司将取消所有未核算的奖励薪资。

　　第一十七条销售人员应该严格执行公司的销售政策及管理规定，否则公司有权取消奖励薪资。

　　第七章 附则

　　第一十八条本制度由销售部制定，解释权属于销售部；

　　第一十九条本制度将随着公司业务的发展做出适当的调整或修改；

　　第二十条本制度自颁布之日起实行。

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　　一、任务制定

　　1、公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

　　2、20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

　　3、各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

　　二、管理规定

　　1、销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

　　2、销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

　　3、洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

　　4、每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

　　5、公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

　　6、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。

　　7、公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

　　8、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策，擅自提价或降低的，应予以制止并报公司主管。

　　9、年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

　　10、销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。

　　三、人员

　　1、营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。

　　2、商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；按照主管提供的业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简单技术问题；负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作；客户投诉意见归纳，并反馈各部门；协助业务人员制作标书；负责合同统一管理。

　　3、业务员x名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。

　　4、业务信息管理。

　　5、销售热线来电只能由营销助理接听和记录；助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。

　　6、业务人员只可用个人电话向外联系业务。

　　7、通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的'跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。

　　8、业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。

　　四、薪金管理

　　1、新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

　　五、业务费用管理

　　1、业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　2、旅费用执行公司财务制度报销制度。

　　3、业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。

　　4、咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向营销总监请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达。

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　　总 则

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。

　　四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　一、 指挥系统

　　1、销售部实行经理负责制。

　　2、指挥的原则

　　（1）服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2）一个上级的原则

　　每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3）逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　3、指挥的形式

　　（1）口头指挥

　　（2）书面指挥

　　（3）通过会议指挥

　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

　　二、 联络（沟通）系统

　　1、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。

　　2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

　　3、要树立相互服务、相互制约的意识。

　　4、正式的联络主要通过工作流程来实现。

　　5、非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。

　　6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

　　销售部岗位职责制

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　销售部部门职责

　　1．每月完成公司规定销售任务，确保本部门收款及时，不出差错。

　　2．建立用户档案，及时捕获市场信息。

　　3．对要履行的销售业务及时填写销售单，并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品，在公司缺货情况下，经商务部门同意，方可自行采购货物，并及时办理入库手续，同时将销售单仓库联及时交库房。

　　4．门市部不能随意支付或借支销货款。

　　5．签定合同后，应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的'工作会议。

　　6．对部门丢失货物及财物，货款收不回，卖出产品时间过长又退回等情况，原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告，经总经理签字后在财务部核销。

　　7．如发生销货退回，由经手退货人开出红字销售单，首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字，最后经仓库验收签字后，方可在财务部办理手续。

　　8．部门派员工外出收货款，部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算，收款人一定要填写公司单位名称，或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。

　　9．现金：各种业务费用必须在货款交财务之后，写出申请书，由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用，不得在货款未交财务前截留费用，如违反规定，出现问题，造成公司损失的，由各部门自行承担责任。

　　10．各部门送货到单位（或个人），未将货款收回，一定要对方签好未交款合同，或者是开出收条，并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同，并写明收款日期，收回第一次货款，余款购货方写出欠条，并注明欠款金额，将欠条交财务部。

　　11．欠款：直接客户应及时收货款，经销商不超过3天，行业客户按合同收款日期超十天后开始，计收万分之三日息，并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。

　　销售部组织机构图

　　一． 经理

　　1、作为本部门负责人及责任人，应在总经理的领导下，主持本部门全面工作，负责对本部门不同时期工作目标，工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门业务水平。

　　2．负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。

　　3、要求本部门人员按照公司规定进行工作。

　　4、做好本部门各种业务的指导、培训工作，并做好工作定期检查、考核和评比。

　　5、抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。

　　6、向上级领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。

　　7、制定本部门新进员工的培训计划。

　　8、负责组织实施市场调研活动，了解市场环节，收集信息和分析组织工作。

　　9．结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。

　　10．领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。

　　11．制定吸引客户与维护客户的措施与策略。

　　12．通过各种形式，进行销售活动，展示公司良好的企业文化。

　　13．依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。

　　14．负责做好客户信息及档案的登记管理、收集、分类工作。

　　15．做好市场广告的发布和市场调研工作。

　　16．及时向领导汇报市场动态，做好市场分析工作。

　　17．做好与其他部门的协调与沟通工作。

　　18．及时完成领导交办的其他工作。

　　二．主管

　　1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

　　5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。

　　6、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8、主持部门内部的周会，总结前一周工作中存在的问题同时布置下周的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。

销售部门制度6

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。

　　全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、销售部组织架

　　构销售总监大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管

　　三、销售部人员素质要求

　　1、 品德好

　　2、 很强的语言驾驭能力

　　3、 人格魅力

　　4、 很强的组织计划管理能力协调能力

　　四、销售部岗位职能销售总监

　　销售总监岗位职责一

　　1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

　　2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

　　3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

　　4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

　　5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指标。

　　6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

　　7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

　　8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。

　　9、协助上级做好市场危机公关处理。

　　10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

　　11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

　　销售总监岗位职能二

　　1、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理:根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长。

　　3、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

　　4、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息，如:客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

　　6、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

　　7、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

　　大区经理岗位职责:

　　1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批。

　　2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施。

　　3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络。

　　4、根据网络发展规划合理进行人员配备。

　　5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议。

　　6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批。

　　7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态。

　　8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决。

　　9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同。

　　10、组织建立、健全客户档案。

　　11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作。

　　12、向直接下级授权，并布置工作。

　　13、定期向直接上级述职。并提出合理化及可行性建议。

　　14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定。

　　15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案。

　　16、负责本区域市场销售人员任用的提名。

　　17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行。

　　18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查。

　　19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。

　　20、及时对下级工作中的争议作出裁决。

　　21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

　　22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

　　领导责任:

　　1、对所属区域销售工作目标的完成负责。

　　2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责。

　　3、对所属区域确保经销商的信誉负责。

　　4、对所属区域确保货款及时回笼负责。

　　5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责。

　　6、对所属区域销售给公司造成的影响负责。

　　7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。

　　8、对所属区域销售预算开支的'合理支配负责。

　　9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责。

　　10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

　　主要权限:

　　1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权。

　　2、有向营销总监报告的权力。

　　3、对筛选客户有建议权。

　　4、对重大促销活动有现场指挥权。

　　5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权。

　　6、对所属下级的工作有监督、检查权。

　　7、对所属下级的工作争议有裁决权。

　　8、对直接下级有奖惩的建议权。

　　9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权。

　　10、一定范围内的经销商授信额度权。

　　11、有退货处理权。

　　12、一定范围内的销售折让权。

　　区域经理

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

　　6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

　　7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见 。

　　8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

　　五、服装规范着装规定:

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装。

　　男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求:

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。

　　女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　六、考勤制度

　　1、 每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、 每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。

　　3、 考勤时间标准:以标准时间为准。

　　要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。

　　3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。

　　请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。

　　月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定:上午:8:00---12:00中餐12:00---13:30下午:13:30---17:30附注:可根据销售状况、季节等进行调整。

　　七、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附:《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　八、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。

　　试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定。

　　试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准:分为试用期工资和转正工资。

　　试用期1—3月:基本工资:底薪。

　　转正后: 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间:每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用:销售人员外出补助80元/天。

　　并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费:需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。

　　销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　九、合同管理制度

　　1、 经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、 合同内容填写合同包括:主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款。

　　如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、 合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售部门制度7

　　一、制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二、适用范围：

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三、制度总述：

本营销制度具体分为

　　1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。

　　四、制度细则

　　1、管理制度细则：

　　1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的`，交行政部处理。

　　1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2.区域经理岗位责任：

　　2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　2.2.区域经理岗位职责

　　2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2.3销售内勤岗位职责

　　2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理；

　　2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作；

　　2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售部门制度8

　　1、房地产销售人员上下班实行签到制，由现场销售经理负责核实，作为考勤记录。

　　2、因事、因病不到者，事先必须向销售经理提交书面申请，事后必须销假。任何人不得代他人签到或弄虚作假。

　　3、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

　　4、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

　　5、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

　　6、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

　　7、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

　　8、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

　　9、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

　　10、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

　　11、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

　　12、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

销售部门制度9

　　第一条 目的：

　　为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。

　　第二条 适用范围：

　　本规则适用于公司一切销售活动。

　　第三条 销售活动：

　　公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。

　　第四条 销售人员须知：

　　公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。

　　第五条 各种规则的遵守：

　　公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

　　第六条 连带保证制度：

　　对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。

　　第七条 事前调查：

　　从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。

　　第八条 订货情报：

　　订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。

　　第十条 估价单的提出：

　　在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。

　　第十一条 严格遵守价格及交货期：

　　在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

　　1 品名、规格、数量及契约金额。

　　2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。

　　4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。

　　5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。

　　第十二条 契约书的提出：

　　如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。

　　第十三条 注明新旧客户：

　　1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

　　2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。

　　第十四条 契约上的留意点：

　　在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。

　　第十五条

　　在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：

　　1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。

　　2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

　　3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

　　4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方

　　第十六条 免费的追加补货：

　　交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

　　第十七条 损失负担：

　　因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。

　　第十八条 报告：

　　从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：

　　1、 每日的活动情况（每日）。

　　2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。

　　3 、收款预定（每月最后一天）。

　　第十九条 报告的检查：

　　根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

　　第二十条 订货确认、变更的通知：

　　1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

　　2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。

　　第二十一条 管理科：

　　管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。

　　第二十二条 销售价格表：

　　销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的.图表等资料，也应迅速设法收回。

　　第二十三条 目录等的配发：

　　目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。

　　第二十四条 销售奖金制度：

　　公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。

　　第二十五条 货款的回收：

　　负责受理订货者应对货款回收事宜负责。

　　第二十六条 回收货款时的注意事项：

　　负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

　　1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

　　2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

　　3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。

　　第二十七条 提出收款预定：

　　负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

　　2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。

　　第二十八条 无法收款时的赔偿：

　　当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的

　　30%额度，作为赔偿。

　　第二十九条 不良债权的处理：

　　交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。

　　第三十条 回扣的范围：

　　回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

　　第三十一条 回扣：

　　如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。

　　第三十二条 销售佣金。

　　销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。

　　第三十三条 订货取消及退还货品。

　　当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。

　　第三十四条 退货的处理：

　　因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

　　第三十五条 交货后的折扣：

　　如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。

　　第三十六条 预付款的申请：

　　出差应依据公司规定的方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。

　　第三十七条 出差旅费：

　　关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。

　　第三十八条 日报的提出：

　　出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。

　　第三十九条 明示所在处：

　　出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

　　第四十条 旅费的核算：

　　出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。

　　第四十一条 以贷出款处理：

　　出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。

　　第四十二条 技术人员的派遣：

　　关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。

　　第四十三条 派遣内容：

　　关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。

　　第四十四条 活动经费：

　　销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。

　　第四十五条 销售的各项经费：

　　销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。

　　第四十六条 销售经费的处理：

　　各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

　　第四十七条 预付款及结算：

　　各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：

　　1 结算方式的付款须附上收据证明。

　　2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。

　　第四十八条 经费的认可：

　　在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。

　　第四十九条 经费的运作：

　　各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

　　销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。

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