公司收受礼品管理规定

公司收受礼品管理规定

　　公司收受礼品管理规定 篇1

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。

　　第二条适用范围

　　本办法适用于总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。

　　第三条上交登记原则

　　公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。

　　第四条管理职责

　　1、财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。

　　2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向财务管理中心报备上交、处理和积余情况。

　　3、公司对本办法执行情况进行监督检查。

　　第二章登记和收交

　　第五条未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：

　　1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。

　　各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。

　　2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。

　　3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。

　　第六条受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《XX公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。

　　第七条受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。

　　第八条和财务条线部门应确定专人兼职负责礼品、礼金和其他有价证券的'登记(登记表见附件二)、收缴、保管、处理和信息统计等工作。

　　第三章保管和处理

　　第九条严格管理上交的礼品、礼金和其他有价证券，做到手续完备、账目清楚、账物相符，并按以下原则处理：

　　1、所有上交的礼金，一律由和财务条线部门保管。

　　2、上交的各类礼品和其他有价证券，凡是可委托有关部门兑现的，由集团和平台财务条线部门负责兑现;无法兑现的交由行政部门用于接待、慰问等。

　　3、上交的礼品如需留在本单位、本部门使用的，经批准后，作为单位资产管理使用。

　　以上事项的审批人为公司和财务条线部门负责人，礼品和有价证券的处置，由公司和行政条线部门负责人会同审核。

　　第十条上交和处理所得款项经分管领导批准后，可用于奖励上交礼品的员工、扶贫帮困、慰问和捐赠等活动。

　　第四章附则

　　第十一条责任岗

　　本办法执行责任岗：为公司全体人员;

　　培训责任岗：为各部门负责人;

　　第十三条本办法自颁发之日起实施。

　　附件：

　　1、公司员工上交礼品礼金有价证券凭证

　　2、公司员工上交礼品礼金有价证券登记表

　　公司收受礼品管理规定 篇2

　　1目的和范围

　　为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。

　　本规定适用于。

　　2定义

　　礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物品。

　　3管理职责

　　3.1经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是：

　　a)对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等;

　　b)监督公司各部门礼品的接收及上缴情况;

　　c)对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。

　　3.2经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。

　　3.3各部门负责将各自因工作关系而接收的.礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。

　　4管理内容

　　4.1接收礼品的管理

　　4.1.1公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日(出差人员回公司)起三个工作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1《礼品收受、处理登记表》中进行登记。

　　4.1.2对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不

　　如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节给予负激励100～1000元，并通报批评，严重者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。

　　4.1.3公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。

　　4.1.4对于各部门上缴的礼品，如果是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室直接进行处理;价值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批后方可处理;如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。

　　4.2外送礼品的管理

　　4.2.1礼品购买

　　4.2.1.1常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写QG/HX19.05表2《工作联系单》，经主管经理批准后，由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收，填写QG/HX16.06表1《入库单》入库并加入存货分类账。

　　4.2.1.2非常规礼品(常规礼品之外的礼品)购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买(特殊情况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买)。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。

　　4.2.2各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可直接领取;单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。

　　4.2.3礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。

　　4.2.4各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经理室，由经理室重新进行登记保存。

　　4.3经理室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐物一致。

　　4.4经理室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部门礼品费用汇总表，报财务部审核。

　　5检查与考核

　　本规定由经理室组织检查及考核

　　6本规定自20xx年04月01日起实施。

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