公司工作管理制度
在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的公司工作管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司工作管理制度1
一、考勤制度
1、食堂工作人员上、下班时，必须打卡考勤，严禁代人或委托人代打卡考勤。
2、穿好工作服后，应向厨师长报到接受工作安排。
3、根据食堂工作需要，做好轮流值班，8小时内完成好岗位工作，经厨师长验收后可以下班。
4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事情，如会客，看书报，下棋，打私人电话，不得带亲戚朋友到食堂玩耍、聊天，不得哼歌唱歌曲、小调。
5、因病需要请假的员工应提前一天向厨师长申请，经厨师长同意，主任批准办理准假手续，并出示医院开出的有效证明，因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工处理，请假应写请假条，书面备案。
6、需请事假的`，必须提前一天办理事假手续，经厨师长同意，主任批准。未经批准的不得擅离岗位，电话请假一律无效。
7、根据工作需要，需延长工作时间的，经领导同意，可以增加补休时间。
8、婚假、产假、丧假按公司有关规定执行。
9、执行公司规定的每月4天休班。
二、着装制度
1.上班时需要穿戴工作服，服装要干净、整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
2.上班时间需要穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
3.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点。
4.违反上述规者，将给予处罚。
三、卫生标准
1.严格执行食品卫生法，不制作、出售腐烂变质食品。
2.做到生熟食品分开，生熟器具和用具分开。
3.上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣帽。
4.操作时所用的机器、用具，用后冲洗干净清洁。
5.保持个人卫生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服)[上厕所时必须脱工作服、方便完必须洗手。
6.工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟，不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。
7.如违反上述规定，按有关规定处罚。
公司工作管理制度2
第一章总则
第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。
第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。
第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。
第二章职责
第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。
第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。
第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。
第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。
第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。
第三章接待标准
第九条招待费适用范围：
1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。
2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。
第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。
第十一条住宿标准
一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。
第十二条用车标准一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。
第十三条招待用餐标准为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的.饭店招待。总经理参加的实报实销。标准如下：
公司招待用餐标准
为了进一步规范公司内部招待费用标准，确保公司各项接待工作顺利进行，特制定公司招待用餐标准如以：
1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。
2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。
3、以下为具体用餐接待标准明细。
公司餐厅用餐接待标准
酒店用餐接待标准
第十四条陪同人员规定
1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。
2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。
第四章其它
第十五条计划与准备
公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》（见附页），提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。 《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。
第十六条行为规范
1、接待礼仪：
仪表：面容清洁，衣着得体。
举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。
态度：热情诚恳，不卑不亢。
2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。
3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。
第十七条招待费用管理及报销
1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。
2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。
3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。
公司工作管理制度3
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：
①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；
②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款
3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的`，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
公司工作管理制度4
第一章目的第xxx条加强公司形象标识、广告宣传工作的统一管理，树立公司整体社会形象，提高社会声誉，促进公司业务和机构的全面协调发展，同时对公司下属分支机构对外形象宣传实行有效监控。
第二章范围第xxx条适用于公司对外形象宣传工作的管理。
第三章职责第xxx条公司办公室：是公司形象标识、广告宣传工作的管理及责任部门，其主要职责是：
1、根据公司的经营思想和方针、工作计划和重点，制定一定时期内宣传工作的指导方针和重点，下达年度宣传工作计划及费用指标，xxx全公司的重点宣传工作，配合、协助各分公司做好宣传工作，检查和监督各分支机构对宣传工作计划和制度的执行情况，xxx总结和交流公司的宣传工作经验。
2、统一提供公司所有标识的规范标准，指定专人负责标识的xxx和检查。可授权下属分支机构，并指定专门的标识执行人，行使标识的使用权。
第xxx条分支机构
1、根据公司制定宣传工作方针和计划，制定本单位的年度计划，确定宣传工作负责人，负责管理和xxx落实本单位的宣传工作，及时收集信息，总结经验，与公司办公室沟通情况。
2、公司授权规定的标识执行人负责行使分支机构标识的使用权，负责为供应商和印刷承担供公司vi设计样板，并对其产品进行验收。
第四章过程控制
a）形象标识管理：
1、各部门及分支机构必须严格按照公司ci手册执行一切有xxx司形象标识的xxx、使用等控制过程。
2、公司办公室统一提供公司所有标识的规范标准（以ci手册为准），并负责标识执行情况的监督、检查。
3、各分支机构所有涉及公司形象标识的内容如。名称、指标牌、工作牌、名片、单证及其他印刷品等在印制、使用和对外发布前都需报公司办公室审核确认后方可使用。
4、公司办公室可授权各分支机构，并规定专门的标识执行人行使标识的使用权。
b）对外宣传管理由公司办公室和财务部共同制定年度宣传费用预算计划，做到年初有计划、年底有检查，保证专款专用。
1、广告宣传：
1）电视广告由公司统一制作。各分支机构所辖地区可提出播放计划（包括广告的内容和设计标准等），报总公司办公室审批后方可执行。
2）路牌广告由公司统一设计画面，公司与分支机构商定设置与否和设置的地点。设置路牌广告应报公司办公室审批后方可执行。
3）其他各类户外广告和报刊广告由各分支机构提出计划和方案，报总公司办公室审批。
2、新闻宣传：
1）严格实行新闻报道审批把关制度。凡通过社会新闻媒介宣传公司的各类新闻报道，公司方面归办公室统一发出，反映公司特别重大事件的报道，经公司总经理审批后发稿。各分支机构根据自己的实际情况建立新闻报道审批把关程序。
2）各分支机构需确定一名通讯员，定期向公司总部发送本部信息。凡以公司名义对外宣传稿件需事先传公司办公室审批后方可发稿，各类有关分支机构的.宣传报道，通讯员需将复印件传真回公司办公室存档备案。
3、公关宣传活动：
公司xxx的公关宣传活动统一由公司办公室管理，制定方案和计划报领导审批；
各分支机构举办规模较大的、在社会上有一定影响的宣传活动，须事先向公司办公室报计划和方案，经审核批准后方可举办。
4、宣传礼品：
1）一般情况下，逢节日或喜庆日子公司在广泛征求各分支机构意见的基础上统一定制，统筹安排发放宣传礼品。宣传品费用由公司财务部从各分支机构宣传费用中扣除。
2）各分支机构在留用的宣传费用范围内可自行购置或订做宣传礼品，但需符合公司的ci标准。
3）订做的宣传品要求价廉物美，货比三家，两人经办，三级审批（宣传工作负责人，办公室主任和分支机构总经理）。
保管与发放宣传品要严格履行手续，入库要有仓管员签字，领用需根据业务需要，随用随领，由使用部门申请，宣传负责人签字，仓管员发出。
公司工作管理制度5
第一章总则
第一条为规范淮安供电公司职工创新工作室管理，充分发挥职工创新工作室在群众性经济技术创新活动中的示范引领作用，促进公司各类创新人才的成长，服务创新型企业建设,特制定本办法。
第二条本办法依据《江苏省电力公司职工创新工作室管理办法》制定。
第三条职工创新工作室是以先进的技术管理人才为带头人的创新工作团队，服务企业生产经营活动，通过技术创新和管理创新,提高企业的安全生产水平、劳动效率和经济效益。第四条公司系统职工创新工作室主要有劳模创新工作室和技师创新工作室两类。
第五条本办法适用于淮安供电公司系统各单位职工创新工作室及其创新项目的管理。
第二章管理职责
第六条职工创新工作室实行统一管理、分级负责，自主创新、企业扶持，注重实效、动态考核的管理原则。
第七条公司工会的职责
（一）公司工会是淮安供电公司职工创新工作室的归口管理部门，负责贯彻执行国家和上级单位有关规定，组织制定职工创新工作室的管理办法，建立健全职工创新管理体系、制度。
（二）负责公司创新工作室审批命名工作，检查、指导各单位职工创新工作室的管理工作。
（三）负责职工创新工作室创新项目的管理，协调解决职工创新工作中的重大问题。
第八条公司相关部门的职责
（一）公司财务部是结算的归口管理部门，创新项目的费用按省公司下达预算统一管理。
（二）运维检修部负责创新项目列入公司科技项目的全过程管理。
（三）其他部门按照专业分工，负责指导涉及本专业范围内项目的立项、实施和验收，参与项目的评审工作。
第九条基层单位工会的职责
（一）根据公司职工创新工作室管理办法，组织制定本单位创新工作室的管理制度，负责本单位创新工作室申报，审批工作。
（二）负责本单位职工创新工作室创新建议项目的审核、汇总、上报，组织创新项目的实施、验收和评审等工作。
（三）负责本单位职工创新工作室工作的总结、分析和改进措施。
第三章创新工作室的创建
第十一条申报
（一）申报主体：
劳模创新工作室负责人应由获得省公司或地级市人民政府及以上表彰的劳动模范担任；技师创新工作室负责人应由取得技师及以上技能等级的职工担任。团队成员应忠诚企业、爱岗敬业、勤奋好学，具有强烈的创新、奉献精神，具备一定的专业素质和业务能力。
（二）申报条件：
具备开展创新活动必需的技术能力和工作场所，有明确的技术、管理创新方向，能够开发或承担相应专业领域的创新项目，规章制度建立健全。
申请省公司创新工作室应有二年以上地市级公司创新工作室经历，且创新成果突出。
（三）申报申请：
由带头人提出申请，填报《淮安供电公司创新工作室创建申报表》,见附件一。
第十二条审核
（一）申报市公司级别的创新工作室，由所在单位工会对照申报主体的有关规定和申报条件进行审核。
（二）申报省公司级别的.创新工作室，由公司工会进行审核通过后报省公司工会审批。
第十三条批准
经省、市公司工会审核批准成立的相应级别的职工创新工作室，酌情给予一定的启动建设费用。
第十四条命名
经批准后，以带头人的名字命名职工创新工作室，并下发命名文件。
第十五条撤销
有下列情况之一的，由所在单位工会向命名单位申请撤销职工创新工作室：
（一）违反国家法律法规，被撤销各级政府授予劳动模范荣誉的；
（二）违反公司相关规定，被处以行政处罚的；
（三）工作调动、退休、离职等情况，不能继续开展工作的；
（四）两年内未开展创新工作的；
（五）其他需要撤销的情况。
第十六条日常管理
（一）建立健全职工创新工作室的各项规章制度；
（二）加强职工创新工作室团队建设，做好传、帮、带工作；
（三）做好职工创新工作室创新项目的立项申报，承接上级下达的创新项目；
（四）按照项目节点进度，组织团队攻关，推进项目实施工作；
（五）项目实施所需零星购置器材，由创新工作室申请，报单位工会审批执行；
（六）严格遵守公司的资金管理和财务管理制度，并接受各级审计部门的监督；
（七）及时做好创新工作室工作总结。工作总结应包括开展的创新活动、项目进展情况、取得的创新成果、工作经验等内容。
第四章创新项目管理
第十七条职工创新工作室应加强项目的前期管理，结合本专业的实际，深入开展项目的前期调研，为项目的确立与实施创造条件。
职工创新工作室所在部门（工区）应积极支持，配合做好咨询，为项目立项成立创造条件。
第十八条职工创新工作室每年8月份按照要求编制下一的创新项目建议书，见附件二，项目建议书应包括项目提出背景、实施内容、费用预算以及效益等。
费用预算仅为完成创新项目所需购置零星器材和少量外协服务费用，不包括人工费和机械台班费等。
第十九条所在单位工会会同相关职能部门（工区）每年9月5日前完成项目建议书初评，9月12底之前汇总上报公司工会，见附件三（含附件二）。
第二十条公司工会于9月15日前组织专家对各单位上报的创新项目建议书进行审核、汇总，于9月25日前上报省公司工会。
第二十一条职工创新工作室创新项目列为公司科技项目的，按《淮安供电公司科技项目管理办法》实施项目管理。
第二十二条职工创新工作室按照审批后的创新项目组织实施，并于每个月末编制创新项目进度情况表报单位工会，见附件四。各单位工会每个季度末编报创新项目进度表报公司工会，见附件五。
第二十三条职工创新工作室在项目实施过程中遇到影响项目顺利完成的重大事件应及时向单位工会报告。如需项目变更或终止的，应提出书面申请报单位工会审核，并报公司工会批准。
第二十四条职工创新工作室在项目完成后应及时向所在单位工会提出验收申请，见附件六，并提交项目实施工作总结、项目验收申请等结项资料。
第二十五条所在单位工会会同相关部门，组织对项目结项验收，并将验收情况上报公司工会备案。
第二十六条费用管理
（一）项目费用按照省公司批准的额度执行，费用的使用应严格执行公司财务管理规定。
（二）项目费用实行专款专用，严禁挪作他用。
（三）项目发生变更或终止的，按照批准后的项目预算予以调整。
（四）项目结项后，职工创新工作室应在资金预算范围内，按照实际发生的可列支费用及时结清。第二十七条通过验收的项目，职工创新工作室在验收通过后的1个月内将验收材料整理成册，提交项目完整档案报本单位工会，按有关规定进行归档。
第二十八条各单位工会在项目通过验收后应指导创新工作室编制创新项目情况介绍资料（文字和图纸等），以便推广应用。
第五章考核管理
第二十九条各单位应建立职工创新工作室管理考核制度，加强对本单位职工创新工作室检查、考核。每年6月20日、12月20日前向公司工会报送上半年、全年工作总结。
第三十条省公司按季度公布职工创新工作室项目完成情况，介绍项目实施中典型做法，推进项目实施进度。
第三十一条依据对职工创新工作室工作情况检查考核的结果，按照管理分工，对先进创新工作室给予表彰。第三十二条公司工会每年对各单位职工创新工作室成果进行评审，对优秀成果给予奖励，并积极促进成果的实用化。
第六章附则
第三十三条本办法自发布之日起执行。
第三十四条本办法由淮安供电公司工会负责解释。
公司工作管理制度6
第一条
为了更好的对项目进行动态管理，及时准确的掌握各工程项目的进展情况，确保项目汇报工作的落实，特制定《公司项目工作汇报管理制度》(以下简称《制度》)。
第二条
各项目部应指定专人负责项目汇报工作，责任到人。
第三条
项目工作汇报分为月汇报和周汇报。各项目部的项目汇报工作负责人应按照本《制度》第四条规定的`内容，周汇报在每周周五之前向公司工程部书面汇报，月汇报在每月28号之前向公司工程部书面汇报。第四条
项目工作汇报的主要内容
周报内容：
1、工程进展情况
2、项目质量、安全控制情况
3、当前遇到的困难与问题及拟订的解决措施
4、需要上级有关部门协调解决的问题
5、下周工作计划
6、其他有关事宜。
月报内容：
1、进度管理:
2、安全管理
3、质量管理
4、技术管理;
5、项目资金管理:
8、劳务工管理
7、成本管理
8、项目管理其它方面;
9、目前项目管理过程中存在的需要上级协调解决的问题。
第五条
项目工作汇报正式文本应以A4纸张打印，需要项目经理和汇报负责人签字，书面一式两份(电子版一份)于每月月底日前报集团公司工程技术部以便存档备查。质量目标为创优的工程同时要上报当月所拍摄的影像资料电子文件。
第六条
各项目部在进行项目工作汇报时，应对汇报的真实性、可靠性、准确性负责，严禁弄虚作假，隐瞒真相。公司工程部将不定期对各项目进行检查，如汇报情况弄虚作假，造成严重后果的，公司工程部将上报集团公司有关领导视情节及后果轻重对有关责任人进行处罚。
公司工作管理制度7
一、总则
1、规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。
2、及时掌握市场动态（范本）信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。
二、采购职责的划分
1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。
2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。
三、采购报批程序
1、部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月xxx日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。
2、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。
3、供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。
4、价值在2千元以上的维修、xxx万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；xxx万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。
5、对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。
xxx中矿矿业有限公司制度汇编
6、供销部门根据批准的采购计划xxx采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
7、采购物资运到本公司时，先由供销部门对照采购计划，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
四、采购物资款的支付
1、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。
2、采购xxx按规定能够取得增值税专用xxx的.，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税xxx。
3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《材料请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《付款申请单》、《入库单》、《xxx》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。
4、低值易耗品、员工食堂膳用物质采购款的支付采取预付月清制。
五、产品销售管理
1、公司对公司产品销售实行目标任务责任制。
2、对所有供应商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，供销人员必须了如指掌。
3、供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
4、供销人员在工作推进过程中产生的费用需事先向公司领导请示。
5、供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得供销部长的同意，并由其指导谈判。
6、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得公司领导同意的情况xxx可承诺
7、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
8、正式《销售合同》形成后，《销售合同》形成后，原件交综合部存档。若无正当推迟理由，销售人员应在一个工作日内xxx发货。
公司工作管理制度8
一、目的
为加强对日常工作的监督和控制，尽早发现问题与缺陷，提供问题追踪的依据，提高解决问题的速度和质量；以及将每个员工的实际工作以文档形式汇报并保留，作为员工能力、工作状况以及工作考评、调薪、晋升的重要依据，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司总裁（不含总裁）以下的全体员工（不含场地施工人员）。
三、主要内容
1、总结本周、月的主要工作、完成情况、计划外工作情况、存在问题及处理办法，对未按工作计划完成的事项说明具体原因及预计完成时间。
2、根据整体工作计划、实际工作进展及要求工作进度情况安排下周、月工作计划。
3、员工周、月报表为本人报送给上级负责人的.计划，最终工作计划内容及完成时间以上级负责人审批的结果为准。
4、年报：以全年主要工作内容为主，总结存在的问题和不足，提出改进办法，讲述个人全年的感受体会及对工作和公司经营管理的建议或意见；制订具体的下年度工作计划，以年终工作总结的形式报送上级。
四、要求
1、实事求是、客观负责、详细具体的填报个人/部门各类报表，不得欺上瞒下，弄虚作假。
2、报表中计划工作及完成时间尽量准确并按时限完成。
3、各类报表按规定时上报。
4、所有报表公司提供统一标准格式，年报表自行以PPT的形式，并以电子版本的形式上交。
5、报表文件命名标准：部门名称+姓名+周报/月报/年报+日期，
（如：20xx年11月8日人力资源部小张的周报，则文件命名为：人力资源部-小芬周报1108）
五、时间安排
1、周报：员工每周五下午15：00前向部门负责人递交周报表，部门负责人将部门人员周报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门周报表，于周六中午下班前将部门周报递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。
2、月报：员工每月最后一周内向部门负责人递交月报表，部门负责人将部门人员月报审阅并填写评语后进行汇总整理形成本部门月报表（及电子档），于当月最后一个工作日递交总裁秘书复核后呈送总裁审阅。
3、年报：员工于次年1月10日前将个人年终工作总结及下年计划自行递交总裁秘书，由总裁秘书统一呈送总裁审阅。
4、以上报表如遇节假日等可提前或顺延，以总裁办通知为准。
5、每周、月报表在审批结束后返回原部门或本人阅读并记录领导批示意见后由总裁秘书统一存档管理并跟进各部工作落实情况。
六、违规处理
1、未按时提交报表、未按要求提交或弄虚作假者（予以乐捐20元/次）。
2、凡本制度规定条款，是考核日常工作表现的形式之一，也是年终考核的依据之一。
3、以上两种违规处理方式并用。
七、附则
1、附件1：周报标准格式
2、附件2：月报表标准格式
3、本制度解释权归人力资源部，并自20xx年12月28日起执行。
公司工作管理制度9
为使员工有清洁卫生的饮食环境，特制定以下制度，望每位食堂工作人员及员工共同遵守。
一、食堂工作人员制度：
1、食堂工作人员应注意个人卫生。工作时要穿戴工作衣帽及手套，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服。
2、食堂应时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗，炊事械具等应清洗干净后，统一消毒。
3、食堂购置食物时应注意食物质量，严禁采购腐烂、变质食物，防止病从口入;未烹调的食物要生、熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的'入侵。
4、提前一天制定隔天的食谱，清点隔天就餐人数，平等待人，饭菜定量，食品足称。
5、坚持实物验收登记制度，搞好成本核算，每月盘点一次，做到日清月结、账物相符。
6、食堂工作人员准时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。
7、做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;非相关人员不得进入厨房和储物室。值班人员下班后应关好食堂门窗，检查各类电源开关设备及炉灶，做好防火防盗工作。
二、员工就餐制度：
1、就餐时应排好队伍盛饭菜。
2、工程人员需用膳时，应提前登记用餐，无登记者若无特殊情况不予用膳。
3、剩余饭菜不可随意扔弃，应按指定地点清倒，提倡节约，反对浪费。
4、用餐后，餐具由用餐人员自行洗净后统一放入洗碗槽，由食堂工作人员处理后进行消毒。
5、用热水洗澡时，应避免浇熄锅炉中的煤碳，违者罚款1000元。
6、餐费每月结算一次，食堂总务在月底将用餐登记表交于财务室。
三、违反以上制度者，视情节轻重，将以经济处罚或停工辞退等相关惩诫办法。
公司工作管理制度10
为提高公司业务员的积极性和公司业绩，明确责任纠纷，根据公司实际情况和“多劳多得，底薪+提成+奖金”的原则，特制订制度如下：业务部设主管一名，业务员若干人。
一、业务部主管的职责：
1、贯彻公司有关规定，全面组织本部门工作（计划、实施、督导、招聘、培训）。
2、落实工作任务到本部门员工。
3、对下属员工的工作绩效机型评估，考核。
4、定期向直属上级汇报本部门工作。
5、协调下属之间的工作。
6、完善部门管理制度。
7、客户信息收集、管理。
8、定期向经理汇报，总结部门业务进展情况并建立客户资料档案。
二、业务部业务员的职责：
遵守公司相关管理制度,积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；
按照公司制定的指标积极完成、超额完成销售任务；有序有效的开展业务工作。
三、业务员相关工作事宜：
1、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。
2、业务人员不得回答客户的专业性问题，不得随意答应客户任何的实质性要求。
3、业务人员对公司及保障性应实事求是，不得夸大。
4、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。
5、员工应遵纪守法，尊重同事的职责，本着分工合作精神，互相联系、配合。
6、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。
7、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
8、在外进行业务期间，不得私自利用公司名义从事其它工作。
9、确保公司业务保密，凡向外泄露者公司视情况轻重进行处罚。
10、不得积压工作任务，当日事当日毕。
11、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
12、认真遵守执行公司制定的各项管理规定及制度，按时报到，接受部门主管当天的工作安排。
13、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
14、负责公司对外广告宣传，对外发放公司宣传资料，提高公司知名度。
15、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
16、负责为前来咨询装修的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对设计师进行推崇。
17、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。（设计师工作量、设计水平等）
18、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，
然后填写《意向客户沟通记录表》。
19、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于三次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给部门主管。
20、对已竣工的客户进行电话回访，原则上应该在保修期内，每季度回访一次，并填写《竣工客户售后服务记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到工程部，对需要保修的工程，督促工程部进行保修。并将工程部维修情况及时反映到公司经理处。
21、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。
22、接待客人后，客人留下的杯子和其他没用的资料及时整理，以便随时能接待新客人。
23、每周五业务部门进行一周工作总结。
24、每个业务员都必须要将自己联系的客户资料，通过书面形式以数据的方式整理成档案。及时进行跟踪，并随时供公司检查和调阅，认真做好跟单工作。
25、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。
26、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
27、邀约客户必须明确具体地点和时间，绝对不可以迟到。
28、初次见面时大概了解客户个人、家庭状况、家庭成员、以及对装修的总体要求，不要太多的谈论装修细节，可以谈一些客户感兴趣的东西；针对自己比较有把握的地方提出一些建议，切勿过多的表达自己的想法，多听客户的意见
29、一定要牢记客户最关心的设计项目（每个客户都会有自己最关心的东西）给客户留下你对他极为重视的印象。
30、不要盲目估计总造价，要了解客户的心理的底价，可以告诉客户，我们的报价是根据材料、施工工艺、工人工费等差距差价较大，我们必须了解您的心底价位，以便为您提供最适合的方案。
31、业务员之间存在竞争，激励考核机制，如（公司认为非常有必要合作的，属于个人工作态度和工作能力问题无法完成或没有实质性进展）15个工作日后，公司可考虑安排其他人员进行攻坚，原业务员应无条件的让出。
32、每月末写一份月末报表。内容为现在装饰市场状况和竞争对手情况与最新动态，以及个人对公司发展的建议和资料完善。
33、客户出现特殊情况，必须协助客户提前向公司申请。业务员个人不得对客户作任何让价承诺，具体情况需请示本部门经理批准后执行。
34、如公司发生签单交易是通过业务员完成的，业务员应在第一时间通知部门主管将相应的项目名称、金额、数量上报以便考核。
35、为避免业务员之间出现争单、抢单和窜单现象的发生业务员和业务部主管均应在掌控客户资料和了解到客户有意向签单的第一时间，进行详细登记（业务员提成将以此登记为准），以保护自己的权利和公司利益。
36、对于主动到访咨询的客户，具体接待由部门主管负责安排，按顺位依次轮流
接待。
37、除亲自上门客户外，业务员通过其它渠道获得的详细的客户需求应及时备案，避免业务员之间的业务冲突。
38、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。
39、外出驻点活动，客户来访时，礼貌接待，热情宣传，并将各种资料收藏好，以防止公司机密外泄。一切工作内容服从部门主管安排。
四、售后服务
1、协助客户、行政部完成客户投诉的.处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等。
2、项目完工当客户出现装修质量问题时，协助行政部维护客户关系。
3、定期回访，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
五、离职
业务员离职，需提前书面申请。
一、离职流程
1、业务员在离职时应提前两周向公司行政部递交离职申请。
3、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
4、业务部主管协助离职人员做好交接工作。
5、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。
三、离职审计主要内容
①、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图。 ②、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
③、私自带走或毁损公司客户资料的行为，诋毁公司形象的行为。
④、以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。如果转移公司客户成功的，不予支付其未结算的工资；公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护公司的合法权益；假冒公司名义从事业务的，不予支付未结算工资，情况严重者依法提交公安、司法相关部门处理。
六、业务部薪酬制度：
（一）、基本薪酬部分：
1、业务员待遇标准底薪元/月(当月个人客户成交；当月个人客户成交；当月个人客户成交）。
2、公司新进业务人员，试用期为一个月，试用期结束个人开发新客户，达成客户成交一组后转正。
3、业务提成：业务员通过自己跟单、洽谈，介绍到公司来的客户，且最终与业主达成合同，业务员按实际工程总造价的%，提取业务费。
4、业务员凭借一己之力难以进入相对稳定之洽谈阶段的客户应及时报告业务部门主管，业务部门主管有义务积极协助谈成，该提成。薪金发放形式：
①、业务员的月薪=底薪+提成+惩扣金额。
②、底薪在每月的月初核算上月各项惩、奖金额，以转账形式发放，业务提成部分将根据客户支付合同价款总比例发放。奖惩制度：
1、为了让公司更好的管理，公司就迟到问题作出以下惩罚（三次以上计数）：①
迟到10-20分钟每次罚款10元；②迟到20-30分钟罚款20元；③30-60分钟罚款30元；迟到1个小时及以上罚款50元；无故旷工半天罚款100元。（请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部，否则按旷工处理。）
2、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
3、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
4、公司员工将公司客户资源、机密信息泄露给外人及其它公司者，扣罚个人所有工资及提成。
5、保持良好的职业道德，热情礼貌地与客户沟通，不得兼做其他公司的业务。如有发现者扣除全部工资，同时给予开除处理。
6、激励奖：通过个人努力，每年签单客户达成组及以上者且无任何违反公司制度者，一次性奖励元。
7、公司特设卓越贡献奖：对于工作表现优异，做出卓越贡献的员工，予以鼓励。
六、请休假制度：
1、公司销售人员每月共计4天带薪休假日，每周一至周五自行安排休息，请休假前一天需以书面形式报于部门主管审批后递交行政部。
2、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
3、因个人原因每月除开4天带薪休假日额外请假者，请假期间工资将不予计算。
公司工作管理制度11
为方便内部交流，提高办公效率，同时确保工作群的使用合理规范，特制定本制度。
一、群纪律
入群：工作群只加本单位员工，非本单位员工请勿拉入。
群昵称：群成员一律实名制即岗位+姓名。具体操作步骤：进入群后，请及时修改群昵称；
回复：收到群内通知及工作安排请相关人员及时回复“收到”或“马上执行”确保信息传递的通畅；
回应：公司或部门分享的利好消息，工作进展、成绩及与工作和职业技能素养相关的文章，请大家给予
鼓励，点赞及评论等正能量的支持行为。
二、信息发布内容要求
1、公司层面的通知、制度规范及公司重大新闻的发布；
2、工作沟通：涉及群成员2人以上的工作沟通或其他通讯方式无法联系到本人的寻人信息；
3、工作分享:与公司业务相关的新闻资讯，业务进展通报，成就展示，与职业成长与发展相关的'正能量文章等；
4、鼓励分享时政、财经、科技等与公司所在行业相关的有价值信息，内容请在200字内，超过则使用链接分享；
5、严禁发布反党反政府等负面消息，禁止推销，传销，广告色情等不健康内容的发布；
6、晚上22：00至早上07：00休息时间段无特别紧急情况请勿群聊。
三、工作群管理
1.工作群统一由行政人事部管理，负责群成员实名制、聊天监管、入群，剔群及违规处理等。
2.每日检查群成员，不应加入人员予以剔除。
3.对群成员发布非本群应发内容有权制止，并指导其发布相应的内容，有权终止不合时宜的话题和言语。
四、本办法自发布之日起实施，请遵照执行。
公司工作管理制度12
建筑工程公司工作人员安全管理制度
为了使该工程顺利完成,为了提高工程效益,搞好安全生产及质量管理,每个工作人员应自觉遵守安全管理制度。
一、每个工作人员应有高度的集体观念,提高质量素质,要做到安全第一预防为主的方针。
二、凡进入施工现场的工作人员,必须戴好安全帽。
三、上班时不准穿拖鞋、高跟鞋、打赤脚、不准酒后上班。
四、不准在施工现场打架、闹事、高空作业上戏闹。
五、机械设备不准超负荷运行,各种机械设备电线安装要符合要求。
六、库房、木工房(棚)内严禁吸烟生火,夏季施工应搞好防洪工作。
七、每个工作人员对各工序的质量,都必须接受现场技术人员的.监督、检查,发现问题及时处理。
八、每个工作人员对现场材料、机具等要爱护保管。应做到节约、整洁、文明的施工现场。
九、严格控制三本,对不合格的材料、配件不使用,上道上序质量不合格不承接,本道工序质量不合格不交接,对出现的质量问题或事故,按实际情况和数据及时上报。
十、施工区域严禁赌博和酒后闹事。
以上规定如违反者,根据情节严重的给予罚款5-100元。
公司工作管理制度13
第一章总则
第一条为进一步规范我单位职工（劳模）创新工作室的创建与管理，推动职工（劳模）创新工作室的深入开展，提高职工的创新意识和技术业务水平，激发职工的学习能力、创新能力、创优能力、创业能力，培养高技能型人才，引导职工创造性地开展工作，实现职工与我单位的共同发展，依据上级相关要求，结合我单位实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于我单位各单位。
第二章职责分工
第三条
我单位工会是全局职工（劳模）创新工作室创建工作的领导部门，有以下职责：
(一)负责职工（劳模）创新工作室的评比、上报、总结、表彰等工作；
(二)负责对命名的职工（劳模）创新工作室进行考核管理，定期检查制度执行情况，对活动流于形式、没有创新成果的创新工作室，予以通报批评、直至摘牌处理；
(三)负责创建活动中相关经费的使用审核、监督、检查等工作；
(四)负责对创建经费购买物品的使用情况进行监管；
(五)负责对创建经费购买的、达到报废标准的工会固定资产，按照相关规定履行报废手续。
(六)我单位工会负责《库都尔我单位职工（劳模）创新工作室管理办法》的修订、培训、实施、检查。
第四条我单位工会财务部门负责职工（劳模）创新工作室创建经费的收支、账目核销、建账等财务管理工作。
第五条我单位各单位是职工（劳模）创新工作室的管理单位，负责职工（劳模）创新工作室的创建、申报及日常管理，有以下职责：
(一)负责为创新工作室提供必要的活动场所；
(二)负责协调处理创新工作室在创建过程中遇到的困难、问题以及其他有关事项，对创新工作室的申报设立、设备配备、人员安排、资金落实、项目立项、技术推广、技术协作等工作积极协调，创造条件，提供便利；
(三)负责对创新工作室的工作进行定期检查、管理和考核；
(四)负责创新工作室物品的比价采购、日常维护、保养及修复工作；(五)各单位工会是创新工作室购买的工会固定资产的管理单位。第六条
职工（劳模）创新工作室有以下职责：
(一)负责制（修）订本创新工作室的组织体系、管理制度、工作标准
(二)负责技术创新项目的立项、开发、工艺技术交流、培训工作；围绕本单位生产经营工作中的重点、难点问题，制定课题计划和攻关目标；
(三)负责技术创新项目的信息安全与保密、有关科技文件资料的收集、整理、存档和开发利用；
(四)每年年初要向本单位工会提交工作计划，年底完成工作总结；
(五)获得经费支持的创新工作室负责提出补贴经费的使用计划；(六)获得经费支持的创新工作室负责使用与保管好补贴经费购买的所有物品;
(七)获得经费支持的创新工作室，公开发布的创新成果存在弄虚作假、抄袭剽窃等不良行为或严重违反本管理办法且造成不良影响的，将受到摘牌、追回全部支持经费并予以通报处理的考核。
第三章基本条件
第七条
创建职工（劳模）创新工作室应以一名在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、工作经验和创新能力的劳动模范或者先进职工、高技能人才为负责人，组成创新团队开展工作。
第八条
职工（劳模）创新工作室应有用于开展创新活动的基本活动场所和设备设施，有完整的组织体系、管理制度和规划目标。第九条
职工（劳模）创新工作室每年按照工作计划至少完成1-2项创新成果，带动职工参与创新活动，培养技术技能人才，产生较好的经济效益和社会影响。
第四章工作模式
第十条
职工（劳模）创新工作室建立在所在单位内部，有独立的活动场所，以一名劳动模范或者先进职工、高技能人才为带头人，吸收专业技术人员和技能职工组成创新团队，鼓励利用业余时间开展活动。
第十一条
职工（劳模）创新工作室要围绕本单位生产经营活动、技能人才培养和工作中的重点、难点问题，开展技术攻关、技术革新、技术交流、技能培训、管理创新和发明创造等活动，有开展创新活动的课题计划和攻关目标。
第五章工作任务
第十二条
围绕降低成本、节能减排、技术改造、技术革新、安全生产等主题，组织开展技术攻关、管理创新、科学研究等活动，成为技术攻关的团队。推广普及先进的创新理念、技术和方法，在本岗位工作实践中，发现课题，开展攻关，取得成果，解决本单位的技术发展瓶颈，促进我单位的科技进步。
第十三条
充分发挥不同专业、不同岗位技术技能人才的自身优势，将理论研究和工作实践相结合，加强成员间的技术交流与协作，成为学习的团队。通过师带徒、技术培训和技术交流等形式，不断吸收新知识，创新理念，掌握新技能；带动行业或专业技术技能素质水平的提高，最大限度地影响和带动广大职工提升技术技能水平。
第十四条
在学习和技术攻关中，培养我单位发展所需要的各方面人才，培养爱岗敬业、技艺精湛、作风过硬的职工队伍，成为推广先进技术和输送人才的团队。加快科技成果转化和新技术的推广应用，为我单位创新发展输送更多人才。
第十五条
按照自治区、上级工会和我单位工会的工作要求，做好职工（劳模）创新工作室先进经验推广和创新成果转化应用工作，每年应向管理部门上报至少1-2项可用于推广的创新成果。
第六章申报认定
第十六条
管理局级职工（劳模）创新工作室由我单位工会、技术主管部门在各单位职工（劳模）创新工作室中择优推荐申报，经管理局工会和管理局职工技术协会审核、认定为管理局级职工（劳模）创新工作室并进行挂牌。在此基础上，评选出优秀的职工（劳模）创新工作室，以带头人名字进行命名，推荐为自治区级职工（劳模）创新工作室。
第十七条
职工（劳模）创新工作室的申报材料包括：创新工作室申报表、创建情况相关材料（近年来工作内容、科研项目和取得的其他成绩以及下一步的工作计划和工作目标），相关照片及视频资料。第十八条
职工（劳模）创新工作室负责人因工作岗位调动等原因不能继续担任带头人的，由创新工作室所在单位工会向我单位工会提出更名申请，我单位工会向上级主管部门汇报获批准后进行更名，更名后工作室享受的相关政策待遇不变。
第七章经费来源
第十九条
创建职工（劳模）创新工作室的费用由所在单位负责。第二十条
被自治区、管理局工会命名的职工（劳模）创新工作室，自治区、管理局工会下拨补贴经费。
第八章补贴经费的`使用
第二十一条
用于购置创新工作室技术培训、攻关研讨、互动交流、课题研究所需的计算机、打印机、扫描仪、投影仪、照相机、移动硬盘、U盘等电子产品的费用支出；
第二十二条
用于布置装饰创新工作室成果展牌、购置必要课题攻关的设备费，材料费及试验费等费用支出；
第二十三条
用于购置创新工作室专业书籍的费用支出；第二十四条
用于创新工作室组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动的费用支出。
第十章补贴经费的使用原则、程序和要求
第二十五条
补贴经费务必做到单独核算、专款专用，严格按照规定项目列支，不得超过比例限制。项目完成后，接受相关单位的专项审计。对于违反规定，挪用、滥用补贴经费的创新工作室将给予收回补贴经费、警告直至摘牌的处理。
第二十六条
补贴经费的使用程序：获得经费支持的创新工作室，按照研发项目工作计划，向所在单位工会提交经费使用计划及说明；所在单位工会严格审核、把关后，报我单位工会。我单位工会财务部门根据工会主席批示意见，办理核销手续。
第二十七条
补贴经费的使用要求：组织开展课题攻关、学习交流、座谈研讨等集体活动或购置相关物品时，必须由创新工作室负责人与所在单位工会专业人员共同办理，严格按照经费使用范围，专款专用；同时，对所购置的物品进行严格管理，建立出入库台账、使用记录；符合固定资产条件的物品应建立固定资产台账，使用人（保管人）签字后，精心使用，妥善管理；达到报废条件的按照相关规定办理报废手续。
第十一章附则
第二十八条
我单位工会可根据职工(劳模)创新工作室的工作开展情况，对本办法进行补充和修订。
第二十九条
本办法自下发之日起执行第三十条
本办法解释权归我单位工会。
公司工作管理制度14
一、严格遵守公司的一切规章制度。坚守工作岗位，服从领导安排。
二、严格做好员工碗筷卫生的`消毒工作，做到一洗二涮三消毒。
三、工作时必须穿工作服戴工作帽。搞好个人卫生。做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、勤洗工作服。
四、公司每年为炊事员进行一次健康检查，检查不合格，不准在食堂工作。
五、严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。计划采购，防止浪费。
六、做好各种电器的安全工作。使用炊事器具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃易爆物品要严格按规定放置，炊事员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。
七、按时开餐，午餐时间在周一至周五的中午11：30分。不得提前，如有发现按违纪处理。食物品种要多样，努力提高烹饪技术，改善员工伙食。
公司工作管理制度15
一、总则
第一条 为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，更好地反映我公司精神面貌，增进各级领导和兄弟单位的支持和合作，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本管理办法。
二、接待工作的主要任务
第二条 安排上级部门、兄弟单位、友邻部门和基层单位领导来公司人员的吃、住、行。
第三条 安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第四条 协助办理公司大型会议的会务工作。
第五条 协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。
三、接待工作的基本原则
第六条 坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
第七条 接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性;既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加兄弟单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务。
第八条 接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同;既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。
第九条 坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务;对涉及较强业务性的接待事务，应由有关项目部牵头对口接待，办公室配合。
第十条 接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损我所形象的事件。
四、接待工作的的程序与规定：
第十一条 日常接待工作的规范：
1、接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、 "您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
2、在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。
3、当客人来访时，应热情迎接，主动引客人到办公室或接待室交谈。忌让客人长久等候无人过问。如本人有事离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
4、宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会;根据来宾的身份，确定不同的人坐陪。
第十二条 一般性接待工作的`程序：
1、接待前的准备工作
1)、对来宾的基本情况做到心中有数。
2)、制定和落实接待计划。
3)、做好接待前的细节工作。
2、接待中的服务工作
1)、安排专人迎接来宾。
2)、妥善安排来宾的生活。
3)、商订活动日程。
4)、安排公司领导看望来宾。
5)、精心组织好活动。
6)、安排宴请和浏览。
7)、为客人订购返程车船或飞机票。
3、接待后的工作
1)诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
2)把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。
3)安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。
五、接待工作的有关要求
每十三条 根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。
每十四条 严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。
每十五条 着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现恩湃公司的良好形象。
每十六条 办公室接待管理人员要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。
六、附则
第十七条 本管理办法经总经理办公会讨论通过，自颁布之日起开始实施。
第十八条 本办法由办公室负责解释。
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