企业内控制度

企业内控制度

　　现如今，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编精心整理的企业内控制度，欢迎大家分享。

企业内控制度1

　　第一条为规范公司的车辆使用管理规定，保证公司各项工作的正常、有序开展，特制订本规定。

　　第二条小区巴士归口管理责任部门为所在管理处，工具车由综合部归口管理，并由综合部统一调度。

　　第三条公司车辆主要用于：

　　一、外出采购物品或装运花木；

　　二、员工外出办公事用车；

　　三、公司来客接送用车；

　　四、员工因私用车：如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车；

　　五、其它特殊情况用车。

　　第四条使用车辆的`申请审批程序：

　　一、各部门因事需使用车辆时，必须填写《小车使用申请单》，写明用车事由、办事地点、出发时间和返回时间，必要时写明车号；

　　二、租赁车辆须事先提出租赁申请，经综合部审核并由总经理同意后，写明车主及车牌号(特殊情况可事后补)，并据《小车使用申请单》结算运费；

　　三、员工因私用车，申请人填好申请审批单后，须经部门负责人、综合部审核经总经理同意，方可有车；

　　四、除规定驾驶员外，其它员工一律不得私自驾驶公司车辆；

　　五、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上不安排用车，确有特殊情况，则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批；突发事件应急用车，事前可以无申请审批单，但事后必须补上；

　　第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后，申请人应及时交给司机，以便司机做好出车准备；

　　第六条车辆(包括班车、巴士)用后必须停放在公司规定的地点，夜间严禁在公司外擅自停放。

　　第七条车辆在指定修理厂进行维修，车辆维修前驾驶员须填写送修单，由所在车辆管理部门负责人审核，综合部审批后方可进行修理。

　　第八条为尊重员工，确保安全，应遵守以下规定：

　　一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行，严禁进出大门。

　　二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。

　　第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的，视情处以100-500元的罚款。

　　第十条本规定由公司综合部负责解释，自下发之日起执行。

企业内控制度2

　　一、目的：

　　保障物业公司所管理区域内的的公共安全和预防火灾的发生，为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。

　　二、范围：

　　适用于物业公司安全消防管理工作。

　　三、消防主管职责

　　(一)、领导消防安全机构，贯彻执行消防法则。

　　(二)、组织制定、布置、检查、总结消防工作，并定期向当地公安、消防监督机关报告消防工作情况。

　　(三)、组织防火安全检查，整改火险隐患。

　　(四)、对员工进行消防宣传教育。

　　(五)、组织、领导义务消防队开展消防工作。组织对消防设施器材的管理。

　　(六)、组织制订紧急状态下的疏散方案。

　　(七)、组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

　　(八)、调查火警事故，协助公安消防监督机关调查火灾原因。

　　四、工作程序：

　　(一)、安全宣传

　　1、收集有关法律、法规、条例、案例，找出辖区安全防范弱点和存在的问题。

　　2、结合辖区安全防范实际，编拟宣传材料。

　　3、每季度组织一次全面的消防安全检查。

　　4、如有具体针对性的材料，应及时分发到甲方。

　　5、具有典型意义的案件材料，应及时分发到甲方。

　　6、关于辖区安全防范管理的规章制度、管理规定，应及时分发到甲方。

　　(二)、安全检查

　　1、消防设施设备每月检查一次。

　　2、每次检查形成文字记录。

　　3、实行统一登记、逐级负责、专人管理制度。

　　4、消防器材由保安统一编号、定位、使用、保养，每月检查一次。

　　5、每天必须检查指挥中心是否能正常运行，各报警探头是否损坏，报警模块板能否和监控中心联通。

　　6、紧急疏散通道、消防指示灯是否正常运行。

　　7、消防设施配备是否齐全。

　　8、消防标识是否清晰完好。

　　(三)、消火栓的检查

　　1、消火栓每月检查一次，检查是否有水，压力是否正常。

　　2、栓体情况：消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遗失。

　　3、开关情况：消火栓是否能快速打开，正常输水。

　　4、标识牌：是否遗失、干净。

　　5、消火栓水压能否达到要求，远距离控制能否在要求的时间达到所要求的压力。

　　(四)、灭火器的检查

　　1、摆放位置是否摆放在阴凉、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的.暴晒，不得接近热源或受剧烈震动。

　　2、灭火器器材周围2米内不得堆放杂物。

　　3、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，灭火器药液是否减少、被动用过。

　　4、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

　　5、压力表指针是否在绿域(如在域要检查原因，检查后要及时灌装)。

　　6、零部件是否完整(有无松动、变形、锈蚀、损坏)。

　　7、可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好，明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验)。

　　8、铅封是否完好(一经开启，必须按规定再行充装，重新铅封)。

　　9、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蚀损坏。

　　(五)、消防装备检查

　　1、水带、水枪、分水器等设备是否完好，水带接口是否漏水、水带是否发霉，设备是否正常。

　　2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉绳是否完好，是否能正常使用。

　　3、防火服、消防斧、消防绳是否完好。

　　(六)、消火箱的检查

　　1、每月逐个检查一次。

　　2、栓外检查：检查栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，栓门封条是否完好。

　　3、随机抽取灭火栓总数的10%测试，按消火栓报警按钮，监控中心应由正确的报警显示。

　　4、检查箱内元件是否良好，有无脱落，栓内水龙头有无渗漏。

　　5、开栓门取出水带，仔细检查有无破损，如有应立即修补或替换。

　　6、检查水带有无发黑、发霉，如有，应取出刷净、晾干。

　　7、将水带交换摺边或翻动一次。

　　8、检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损，如有，立即修复，然后擦净在栓内放好。

　　9、检查接口垫圈是否完好无缺，替换阀门老化的皮垫。

　　10、检查修整全部支架，掉漆部位应重新补刷。

　　11、将箱内清扫干净，部件存放整齐后，锁上栓门，贴上封条。

　　(七)、施工现场的检查

　　1、有没有配置足量、适用的灭火器材。

　　2、有没有违章动工的行为。

　　3、有没有乱拉电线和电源接头用裸丝代替插头的行为。

　　4、施工用的电器机具和临时照明灯具，有没有按照要求采用橡皮电缆线路。

　　5、有没有违反规定使用易燃、易爆物品。

　　6、有没有违反规定，在施工现场生火、焚烧、抽烟等。

　　7、有没有未经许可，动用氧、电焊以及其它明火作业行为，有没有足够的防火措施等。

　　(八)、安全通道的检查

　　1、通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品。

　　2、疏散标志是否完好。

　　3、标志是否完好、处于明显处、便于确认处;应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等。

　　4、通道照明是否完好能正常照明。

　　五、检查部位及检查标准

　　(一)、每月末对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(二)、节日前或有重大活动的前一天，对公共区域、公共设施进行安全检查。

　　(三)、检查工作由消防负责人组织。

　　(四)、检查项目为所有消防灭火器材、消防栓设施是否齐全、有效。检查配电房、风机房、电梯机房等设施设备是否符合安全规定，门锁是否完好。

　　(五)、检查各层走廊、电梯厅、楼梯是否畅通，烟感探测器、指示灯是否正常。

　　(六)、检查设备层所有消防设施是否完好。

　　(七)、检查各机房、电房设备是否运转正常。

　　(八)、检查防火通道是否畅通，疏散指示灯及报警系统是否正常。

　　(九)、检查是否有违反消防安全条例的事项。

　　(十)、检查防火设备能否正常使用。

　　(十一)、检查中发现设施设备有异常，或其他违反消防安全规定的问题，要立即查明原因，及时处理。

　　六、发出《安全隐患整改通知单》的范围主要包括

　　(一)、施工人员违反了安全管理规定。

　　(二)、辖区内有不利于消防安全防范的隐患。

　　(三)、公司内部各部门出现的不利于消防安全防范的隐患。

　　七、消防训练

　　(一)、按年度制订出训练计划，拟出训练科目和具体内容及时间安排。

　　(二)、训练内容按突发事件处理程序中的要求进行。

　　(三)、参与训练人员以全体保安员为主，适当组织公司员工和部分业主参加。

　　(四)、做好培训记录内容包括：

　　1、培训时间及参训人员。

　　2、培训科目及组织者。

　　3、培训小结及存在的问题。

　　4、培训者签名。

　　5、至少保证常规培训每月一次。

　　(五)、培训包括以下内容：

　　1、学习消防理论知识。

　　2、熟悉使用常用灭火器材，水带连接。

　　3、了解火警报警程序和处理程序。

　　4、开展消防综合演练。

　　八、消防演练

　　(一)目的

　　增强保安人员的消防意识，提高对火灾扑救工作的组织和处理能力，能使全体工作人员更好地了解本公司所辖区域的防火制度和紧急状态下的消防逃生路径，提高抢险和自救能力。

　　(二)、消防演练的频度

　　消防演练至少每半年一次，特殊情况下可以增加演习次数。

　　(三)、参加消防演练的成员

　　1、区域主管应为防火总负责人，区域队长为防火总指挥。

　　2、其它保安人员为义务消防队员。

　　(四)、演练的组织

　　1、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定，并报公司总经理批准。

　　2、请消防专员现场指导，使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。

　　3、确定演练方案、演练日期和时间后，提前一个月通知甲方。

　　4、演练人员名单汇总后，报公司备案存档。

　　(五)、消防演习过程

　　1、后勤保障

　　安排公司保洁人员负责消防后勤保障，主要负责演练结束后的场地清扫工作

　　2、人员疏散

　　在消防演习过程中组织安排人员有序进行疏散，防止拥挤及不安全隐患的发生。

　　使人员在按规定时间内辙离火场。

　　3、组织灭火、安全警戒

　　由保安人员负责组织灭火，并做好现场安全警戒工作。

　　4、物资抢救

　　对一些重要物资及危险品应及时进行抢救，以免造成更大的损失。对火场范围内进行断电，供水保障。

　　(六)、总结消防演习的效果

　　每次消防演习结束后，区域主管应总结演习效果和经验教训;同时收集各方面对演习的反馈意见;将以上两份总结书报区域经理审阅后存档。

　　九、火灾扑救

　　(一)、接到火警后，必须立即调动应急分队赶赴火场扑救火灾，同时了解何处、何物起火等基本情况。

　　(二)、按突发事件的处理章节的要求，并结合当时实际情况，组织扑救。

　　(三)、及时向区域消防负责人汇报或及时报警。

　　(四)、待公安消防部门到达后，指派专人带路并引领取水。

　　(五)、及时组织保安人员和公司员工积极参与火灾扑救，抢救贵重物品，引导业主及工人迅速安全转移。

　　十、消防监控中心当值保安接到火警电话后：

　　(一)、立即组织最近岗位进行查看，扑救。

　　(二)、情况严重及时拨打“119”报警电话，报告区域主管。

　　(三)、联络各岗位人员，组织进行扑救。

　　(四)、密切监视报警地点情况，随时报告。

　　十一、组织扑救

　　(一)、带领消防人员携带灭火器以最快速度到达火警现场。

　　(二)、立即指挥在场人员进行灭火扑救。

　　(三)、指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。

　　(四)、坚守火场，控制火势，等待专业消防队的到达。

　　(五)、火情解除后，会同消防主管机关，认真勘查现场，收集情况，查明事故原因。

　　(六)、组织有关部门认真总结教训。

　　(七)、记录火警(火险、火灾)全过程，存档。

　　十二、消防报警信号处理程序

　　(一)、消防监控中心当值保安收到消防报警信号报警时：

　　(二)、迅速查明报警位置，用对讲机通知巡逻保安即时到现场核实。

　　(三)、核实保安即时报告，讲清报警地点。

　　(四)、巡逻警卫或管理员接到消防监控中心当值警卫呼叫后，要以最快速度赶到报警地点核实，要仔细观察报警地点的每个角落，将现场情况准确明白地回报消防监控中心。

　　(五)、经现场检查确认属误报的，即时通知消防监控中心当值警卫复位;若报警地点在办公室、业主室内等场所，进入检查时，需向业主解释清楚，致歉后方能离开。

　　(六)、报警地点若在房间内且已上锁，监控中心的保安在报告时应将此情况明确通知区域主管，若无钥匙，且观察到有明火或烟，有必要时必须破锁进入现场检查，排除险情后加锁。

　　(七)、经现场检查确认为火警后，按初期火警处理程序处理。处理完毕后将信号复位，并做好记录。

企业内控制度3

　　企业内部控制是一个系统工程，贯穿企业整个营运过程。内控制度在经营过程中发挥着控制、监督作用，是企业管理的主要控制手段。作为一项制度建设，其客观的成分越多，科学性就越强。企业应根据自身特点来建立适合其的内控制度。

　　1、规范企业治理组织

　　企业治理组织是执行管理任务的体制，也是内部控制的重要载体。完善内部控制制度，首先要设置科学合理的企业治理结构。根据相互分离、相互制衡的原则，形成一个权责明确、协调运转、有效制衡、适合于公司发展要求的内部治理结构。不但要把企业最高管理者行使权力的过程纳入内部控制制度的监控范围，而且要将其作为内部控制制度的重点监控对象。规范企业治理组织，即科学合理地设置企业内部机构与岗位，确定机构与岗位职责以及各个机构、各个岗位间的相互关系。规范的法人治理结构有助于克服经营管理层的机会主义等行为，为企业内部监督提供一个较好的控制环境。此外，组织结构应随着企业内外部条件的`不断变化而及时做出必要的凋整。

　　2、规范用人育人制度

　　健全的内部控制制度只是内控工作全面开展的第一步，内部控制制度有无成效的关键在于其执行力度的高低，而执行力度的高低在于能否选对人。工作中，一是要严把用人关，将合适的人放到适当的岗位，充分发挥“认真、严格、主动、高效”的工作作风；二是通过全方位多层次培养教育，全面提高人员职业道德和岗位能力，充分调动每位员工的积极性，使每位员工在工作中的每个阶段、每个环节都能一丝不苟地切实执行内控的各项要求；三是对特殊岗位要采取轮换制度，以便于相互牵制、相互监督。避免用人不当，使职业道德素质不高、专业基础知识薄弱的人员担当主要职务，造成内部控制制度仅限于挂在墙上，有名无实，单位内部管理依然失控的局面。

　　3、规范内控评价机制

　　内控制度涉及到企业的方方面面、涉及到企业的所有员工。因此，在内控制度的评价中我们要采取“全员全过程参与”原则。建立规范化的评价学习机制、评价反馈机制、评价激励机制、评价创新机制等，全面调动员工参与的积极性和可行性。让员工在评价中学习、评价中参与，集众人之智慧在互动中建立完善内控制度。着重从以下四个方面评价：

　　一是健全性，评价内部控制制度是否符合基本原则，且在各个需要控制的环节是否采取了有效控制措施；

　　二是实用性，评价内部控制制度是否符合单位的实际情况；

　　三是协调性，评价内部控制制度与本单位的总体目标是否一致，各个控制环节是否紧密协作，各项控制措施是否相互配套；

　　四是经济性，评价内部控制制度是否符合成本效益原则，如果控制措施所带来的效益大于其实施成本，可认为该措施是可行的。针对工作中出现的新情况、新问题，我们要不断总结，不断改进内控制度，运用科学合理的评价机制确保内控制度不断创新、不断提升。

　　4、规范审计监督机制

　　企业各个经营层次中，审计监督强调经济活动的事前监督和过程控制，具有日常性和全过程控制的特点。审计既是企业内控的一个部分，也是监督内控其他环节的主要力量。为了充分发挥审计监督作用：一是企业应建立一个独立的审计机构，在总经理的直接领导下，独立的行使审计监督权力。对企业管理的经济活动进行合法性、真实性和有效性监督、鉴证和评价；二是加强审计监督制度建设，结合自身情况，制定出包括监督原则、监督内容、监督方式、监督责任和监督奖惩等内容的监督制度，使企业审计监督规范化、制度化。

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