物品管理制度
在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的物品管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物品管理制度1
第一条爆炸事故发生后。现场管理人员应组织现场人员应立即抢救受伤人员，保护事故现场、维持现场秩序，上报事故情况，启动应急预案。
第二条安全技术股:负责组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，负责核对伤亡人数、伤亡人员身份;参与事故调查处理。负责事故现场伤员的搜救、扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏，事故得到控制后负责现场清理工作。及时测定事故现场环境危害的成分和程度，对可能存在较长时间环境影响的区域发出警告，提出控制措施并进行监测，事故得到控制后指导现场遗留危害物质对环境产生污染的消除;负责对事故危害进行预测，为救援的决策提供依据和方案。平时应做好调查与研究，当好领导参谋。
第三条车辆运输股:负责事故现场区域周边道路的交通管制工作，禁止非救援车辆进入危险区域，保障救援道路的畅通。调配应急所需的车辆及驾驶员，负责组织事故现场抢险物资和抢险人员的的安全运送工作。
第四条综合股:负责联系医院，医护人员，急救车辆，准备急救器材;负责事故现伤员培护，组织现场救护及伤员转移;负责统计伤亡人员情况。负责组织抢险器材和物资的.调配。负责应急救援资金的准备、调度和落实工作。对撤离人员进行安置;配合做好善后处理工作。负责应急救援的宣传报道工作。组织协调各新闻单位对事故情况进行宣传报道和对外发布信息;
第五条工程机械股:负责组织、参与事故救援工作，调配救援所需的机械设备和操作人员，确定设备的工作方案及安全注意事项，负责电路、通讯等有关设施，确保抢险救援工作顺利开展。按规定参与事故调查处理工作。
物品管理制度2
1.目的
为了更好地贯彻落实公司的安全方针，加强全公司危险物品的管理，坚决杜绝火灾、爆炸等潜在事故的发生，现特制定危险物品的管理办法。
2.适用范围
本管理办法适用于公司所有员工。
3.术语:
危险品:易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、酒精、煤气、香蕉水、油漆、ab液、异丙醇等。
4.职责
本管理办法由安全环境部负责制订并监督执行。
5.使用与管理
5.1、本公司危险物品的范围主要是汽油、酒精、异丙醇、ab液、煤气等易燃易爆液体。
5.2、对于易燃、易爆等危险物品的采购、储存保管与使用，应严格遵照国务院《化学危险物品安全管理》的有关规定，公司实行统一采购，集中管理，严格使用制度。
5.3、公司设专库保管，分类存放，危险品仓库库门上要有安全可靠的门锁，必须指定专人保管。存放地点必须符合安全要求，仓库内外，严禁烟火。杜绝一切可能产生火花的因素。危险品进入仓库时，应进行严格的检查和验收，并做好发放登记工作。储存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品出库前应认真填写《危险化学品领用表》，做到领用要计量，使用有监督，用后要回收，按程序严格办理出库手续并做好使用纪录。
5.4、各车间、部门领用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品，必须专人负责责任明确，领用时写明用途、用量、使用时间、使用人等，严格办理出库手续。领用时，应根据使用情况分多次领用，每次领取最少数量，不是加入叉车的汽油必须使用铁制容器进行装入。对使用危险品的员确认，否则给予处罚100元。由此引发的安全事故公司将按照《安全管理条例》进行处理。
5.5、使用汽油、酒精等危险物品的.人员必须严格操作，严禁将汽油、酒精等危险物品随意带至室外。使用完汽油、酒精等危险物品空容器、废油布、废弃溶液残渣等必须妥善处理，严禁未经处理就随便乱倒，防止火灾事故的发生和污染环境。
5.6、汽油、酒精等危险物品的采购，要严格按需要进行购置，并定量定位进行存放，必须根据国务院《化学危险品安全管理条例》的规定。向经营此类危险品的合法部门采购。
5.7、搬运汽油、酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。汽油、酒精等危险物品应专车运输。严禁携带汽油、酒精等危险物品乘坐公共交通工具。
5.8、使用汽油、酒精等危险物品车间、部门的负责人，要经常对使用人员进行安全教育，使用汽油、酒精等危险物品车间主任应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。
5.9、建立安全制度
5.9.1、汽油、酒精等危险物品桶装油要直立存放在阴凉处，避免爆晒;装桶不宜太满，留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶并且仓库周围10米内不准电焊、明火现象出现。
5.9.2、加强危险物品的安全防范措施，加强防盗措施。物品的容器、工具必须标识清楚，防止在领取和使用过程中出现差错。
5.9.3、建立和执行定期安全检查制度，防止各种事故发生。
5.10、对违反本规定的有关人员，视情节轻重给予行政或经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
5.11、本办法解释权归安全环境部，本办法自签发之日起生效。
物品管理制度3
一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的.维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
物品管理制度4
1.客人需要寄存的物品,首先填写物品寄存单,并寄存单上登记好物品名称、手牌、寄存时间、并要请寄存人在单据签字。大宗物品如包裹箱包等要在总台寄存。小件物品若客人不带入客房可寄存在各个区域的吧台。
2.寄存现金时,要当着客人的面点清,并认真辨别真伪,然后投入储钱袋内并请客人做好记号。
3.客人领取所寄存的物品时,要带好自已的手牌号及寄存单,并要亲自到吧台领取,领取时交回寄存单并在登记本上签字。
4.客人寄存的手机,要看清颜色、型号、开机状态、完好程度、是否接听等。客人寄存的.物品,一定要问清楚是否有珍贵物品,寄存前讲清楚以防被讹诈。(手牌不予寄存)
5.客人寄存的物品,要标注好后分类摆放,以防取走时弄混弄乱。若当日寄存的物品在交接班时仍未领出,交班时一定要讲清说明,并认真检查。
6.客人需要叫醒服务的,服务员要问清楚几点叫醒,并在交接本上详细登记,叫醒时可以通过电话叫醒,若电话叫醒无效,方可以进入客房内直接叫醒。(进入客房叫醒时最好两人以上,以防被客人讹诈)
7.休息大厅叫醒时,要在客人的面前以半跪式轻轻叫醒客人,不可以大声叫嚷或站在客人的头上叫醒。一般叫醒一次无效后,要追加二次叫醒,防止客人因时间延误而挑剔忘记叫醒服务造成投诉。
物品管理制度5
为了贯彻勤俭办学的精神，做到物尽其用，更好地为教育教学服务，特制订本管理制度：
一。需新增或补充的财产，由请购人提前三天向校长室领填请购单，经校长审核并审批后交总务处办理。
二。总务处组织人员采购，任何部门不得擅自采购。属专用物品，由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。
三。添置的财产如属政府集中采购目录商品，需年初前做好采购预算，报财政部门审批，经批准后方可购置。
鞍山初级中学物品验收制度
物品的验收入库应该严格按照程序认真执行。
1、对照物品的型号、规格、物品名，数量查看是否和发票上开具的型号、规格、物品名、数量相同。
2、大件物品开箱验收时，应查看是否有说明书、质量卡、保修卡等相应文件。如附有清单和附件的应该认真核对物品清单和相应的附件。
3、产品保修方面需要用户填写相应信息并寄回给供应商的，应在验收合格入库后，填写相应的文件并立即寄出，以确保产品今后的使用性能及为提供保修服务作准备。
4、验收时应查看物品的外观和内在使用性能是否损坏，如发现损坏，应拒收有损坏的物品。如果不是立即使用的物品也应和供应商签订协议，确保在今后的使用中出现问题，应由供应商为之解决。
5、电子类产品应按照有关电子类产品验收程序进行测试，确认无任何问题，方可验收入库。
鞍山初级中学物品领用制度
一、学校各类财产统一由总务处管理，教职工领用物品适应领取符合范围的物品。如不属领用范围，或未经同意的，财产管理员应予以拒绝。
二、领用个人使用的办公用品，应根据实际需要，可直接向财产管理员领取。各组室的办公室用品及其他用品，由年级组长或指定专人向财产管理员领取。
三、领用的物品，按规定方法办理手续，其中低耐品、固定资产除了在领用时签字外，需要及时记入部门登记账或个人登记帐，遇有变动，需要及时更改或注销，以做到帐帐相符、帐物相符。
鞍山初级中学物品出借制度
一、 学校一切财产，任何人不得擅自出借、出租，如确实需要借用、调出的.，必须经校长室研究决定。
二、 教学仪器、设备及器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下方可出借。
三、 贵重仪器、设备及器材原则上不出借。
四、 批准借用的教学仪器、设备及器材，必须办理借用手续，填写借用单，并经有关部门负责人批准。要注意爱护，精心保管。
五、 校内其他部门借用物品，须经本学科负责人批准。
六、 校外其他单位借用物品，须经学校分管领导批准。
七、 出借教学仪器、设备及器材要按期收回。
八、 归还仪器、设备及器材要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
九、 调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得转借他人或私自拿走，否则不予办理调动手续。
鞍山初级中学物品赔偿制度
一、财产、物资损坏、丢失的索赔，由总务处负责，财务室进行协助。
二、财产、物资在储存过程中损坏、丢失，应查明原因，由于保管不善造成的，由保管人员负责赔偿。保管不善包括以下几个方面：
1、 摆放、取用不当；
2、 由于未采取有效的防盗措施，造成财产、物资被盗；
3、 其他保管不善的情况。
三、财产、物资在使用过程中损坏、丢失的赔偿，按以下情况分别处理：
1、发到个人使用和保管的工具与用品，包括各种教学用品、测试仪器、电工工具、量具、耐用文具、办公桌椅柜等，在未达到物品使用年限前丢失或非因公损坏时，由领用人自行进行赔偿。
2、公共物品损坏、丢失，该物品的管理部门应及时确定责任人，由责任人赔偿，无法确定责任人的，由该使用或管理部门相关人员共同赔偿。
3、学生故意损坏、丢失学校财物，由物品归口管理责任人确定当事人，由当事人赔偿；无法确定当事人的，由管理责任人赔偿。学生故意损坏的加倍处罚，并将其处罚事由通知家长。
4、贵重物品如照相机、电视机、功放、摄相机、电脑、乐器等各使用部门应指定专人保管，并制定相应的使用和保养制度，由于使用和保养不当造成损坏时，由责任人赔偿。
5、图书、资料管理部门要建立借阅制度和相应的管理制度，丢失、损坏图书资料， 由责任人负责赔偿。
四、因工作调动、退休等原因离开学校在办财产移交时如有财产丢失或损坏，应先进行财产、物资赔偿之后才可办理其它手续。
五、财产、物资损坏、丢失后的索赔责任及赔偿程序，责任人将有关情况和应赔偿金额等写成书面报告，交总务主任签字后，交分管校长申核批准，到财务室交款。
六、本校职工的亲属及来客损坏我校财产，由该职工承担赔偿责任，按照本制度对职工的规定处理。
七、赔偿款项由学校财务室统一收取，其他部门和个人不得收取赔偿款项，平时的款项应及时上交学校财务室。
鞍山初级中学移交接制度
一、学校有关人员工作变动必须按有关移交接制度办理手续
二、 校长工作变动须按有关规定进行离任审计，并办理移交手续。
三、财务人员工作变动，须按计财科规定填表，列清所有移交物品、证章票据及其他须交办的事情。
四、财产管理人员工作变动，须按有关规定办理清点，交接清各类帐簿等有关物品。
五、其他人员工作变动，须办理相应的移交手续。
鞍山初级中学财产清查制度
学校物资器材的管理是国有资产管理的一个重要组成部分，在学校国有资产总量中占有很大的比重，是当前学校管理中的一项重要工作，其管理工作的优劣直接影响到学校教育教学工作能否顺利进行，关系到学校的建设与发展，因此各学校在每年年度终了前应对本单位的资产进行一次全面的清查盘点，做到家底清楚，账、卡、物相符，防止国有资产流失。根据有关要求特制定以下制度：
一。 物资器材必须在每年年终，以学校财产管理小组为首，对全部财产进行全面清查盘点，必须做到帐、卡、物相符。
二。 对清查盘点中发现的问题，必须有清查小组研究决定，发生盈亏，查明原困，并填制“物资器材盘盈、盘亏报告单”，按规定程序处理。
三。 物资器材使用年限过长，损坏不能使用或由于技术进步淘汰时，必须通过有关程序报批，核准后及时办理注销手续。
四。 已报废报损的物资器材，经上级部门审定后有关处理意见办理。
五。 财产报废的材料出售时，不得由个别部门擅自作价处理，必须经财产管理小组认定后方可出售，残值交财务入帐。
鞍山初级中学报废、报损制度
一、专用仪器、办公设备及器材因自然老化或非人为关系导致的损坏以致无法修理，可以报废。
二、报废报损专用仪器、办公设备及器材图书须填写报废报损申请单，低值耐久品由学校领导批准，固定资产须经上级部门批准，方可报废报损。
三、经批准报废报损的专用仪器，办公设备及器材图书要及时到财务部门销帐，同时调整专用仪器、办公设备器材、图书明细帐。已报废报损的专用仪器、办公设备及器材应交总务部统一处理。
四、低值易耗品做到节约和爱护使用。如有损坏，及时到相关处室、年级、教研室报损，然后到总务处登记。
物品管理制度6
学校危险物品管理制度是对易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂、药品、气体、液体等易对师生产生危害和造成安全事故的物品的安全管理制度。为确保易燃易爆物品在保管、发放、使用过程中不发生意外事故特制订本管理制度：
1.学校危险物品主要包括保管室、食堂等所需要的'易燃、易爆、有毒或腐蚀性的试剂等易对师生产生危害和造成安全事故的物品。
2.学校危险物品的配备由上级主管部门负责，在实际教学中确需该类物品须经学校领导批准，派专门的教师外出购买。
3.危险物品的采购、存放、保管由学校安排一名责任心强的教师负责，该教师要严格保管、经常检查、检测、严格领取、使用、销毁登记制度。
4.负责对危险物品管理的教师要作到防火、防盗、防晒、防光。
5.学生使用危险药品进行实验时，必须严格按照老师的要求去做，要一切行动听指挥。
6.若因有关人员不按上述要求去做，发生的后果将由其本人负全部责任。
物品管理制度7
第一章 总 则
第一条 为加强公司危险化学品的安全管理，保障人身和财产安全，保护环境，保证公司生产经营的顺利进行，依据《危险化学品安全管理条例》，特制定本办法，危险化学物品安全管理制度。
第二条 本办法适用于公司储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位。
第三条 本办法所称危险化学品系国务院《危险化学品安全管理条例》所规定的危险化学品。
第四条 公司及所属有关单位对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置负有安全管理责任，在安排与危险化学品有关的工作时，必须认真执行国家有关规定和本办法，做好安全防范措施。
第五条 公司储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置单位的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。
第六条 从事储存、运输、使用危险化学品和废弃危险化学品处置的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格方可上岗作业，管理制度《危险化学物品安全管理制度》。
第七条 对危险化学品的储存、运输、使用和废弃危险化学品处置实施监督管理的相关部门，依照下列规定履行职责：
（一）安全管理部要加强危险化学品安全监督综合管理，负责组织从业人员进行相关培训，办理危险化学品管理台帐；组织从业人员进行有关培训。负责危险化学品事故应急救援预案的编制，并实施监督检查。
（二）项目部负责在计划新建、扩建、改建危险化学品生产、经营、储存的'建设项目时，对项目的安全符合性进行审查，协助治理危险化学品重大隐患。
（三）保卫部门负责爆炸品、剧毒品的储存、运输、使用的安全管理，协助相关部门办理采购及公路运输的合法证件，协助有关部门调查处理危险化学品事故，实施危险化学品事故应急救援预案。
第八条 负有监督检查责任的有关部门必须加强危险化学品的安全管理，并依法行使下列职权：
（一）进入危险化学品作业场所进行现场检查，调取有关资料，向有关人员了解情况，向危险化学品单位提出整改措施和建议。
（二）发现危险化学品事故隐患时，责令立即整改或者限期整改。
（三）对有根据认为不符合有关法律、法规、规章规定和国家标准要求的设施、设备、建材和运输工具，责令立即停止使用。
（四）发现违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正。
第九条 涉及危险化学品的单位应当接受有关部门依法实施的监督检查，不得拒绝、阻挠。
第二章 安全管理规定
第十条 从事危险化学品储存、运输、使用和处置废弃危险化学品的单位必须具备国家有关规定、标准所要求的相应条件。
第十一条 新建、扩建、改建危险化学品项目时，应按《危险化学品安全管理条例》的要求和国家规定的基本建设程序履行审批手续，并严格执行“三同时”的规定。
第十二条储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位必须制定切实有效的安全管理制度和安全操作规程，配备专职安全管理人员。
第十三条 从事危险化学品储存、运输的单位，必须按照国家规定办理生产、经营许可证或实行资质认定。
物品管理制度8
一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的.禁止标志，严格管理火种。
二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室(柜)内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20m2，储存柜的总量不得超过200kg;各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质相互抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发生事故。
三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。
四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购买。购买剧毒物品，除严格执行凭证供应外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用途，经单位主管领导签名盖章后方可购买。
五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的，应有符合安全要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。
六、安全部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮存、使用、保管的安全监督，通过定期或不定期检查，抽查与普查以及联合检查等多种形式进行安全检查和指挥。
七、安全部门必须切实做好对直接管理或接触危险物品人员的审查、考核和培训工作，业务上坚持上岗培训制度和经常考核。
物品管理制度9
随着餐饮酒店规模的不断扩大,餐饮酒店的管理也越来越难,尤其在财务物品采购管理方面更是难上加难了,不过有一套好的物品采购管理制度管理就不再是难题了。有了制度还必须要有流程标准,同时还要做好如何减少餐饮采购中的漏洞问题。为了加强餐饮酒店物品采购的管理,防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失,我们需要结合餐饮酒店的实际情况,制定该管理制度,具体如下:
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和餐饮酒店规定,不得因合同条款订立不当而给餐饮酒店带来损失。合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书,报餐饮酒店总经理批准,方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份,一份交财务部做付款凭证,另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购:
物品的采购,按每月使用计划及合理库存的需要,经营业部门经理审核后报总经理批准,不得因提前或拖延采购而影响营业,也应避免因超计划采购带来积压或损失。
采购人员采购物品时,应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途,审核同意后报总经理审批,方可采购。管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单,经所购物品的`部门经理审核后,报总经理批准后统一购买。
办理购物付款时,应附付款申请单、购销合同、请购单,已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表,报财务部审核后,方可付款。
财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全,否则财务有权拒付,并要求补齐相关手续。
采购人员报销时,应办理入库单,入库单内容必须填写清楚齐全,如需要质检的物品,应附质检部门的审签手续。根据财务要求,发票应在开出一个月内报销,逾期未报销给公司造成损失的,由采购经办人承担,该部门经理负同等责任。
采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析,对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理,对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部,并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚,及时处理,减少不必要的损失。如是人为因素给餐饮酒店造成损失,当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊,吃回扣贪污,假公济私,如发现有上述行为,将严厉追究当事人经济或刑事责任。
以上五点就是物品采购管理制度的内容,可能内容比较广,具体的细化内容还需要自己根据自身的工作岗位要求进行调整,同时以上制度的内容是由财务部制定并负责解释的,财务部负主要责任。有了这份物品采购管理制度还必须要有一套餐饮业采购流程及标准还能把采购部的工作做得更好。
物品管理制度10
为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。
一、项目部办公物品的申请
项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、xx总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报xx总经理审批。
二、项目部办公物品的采购
项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。
三、项目部办公物品的领取
项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出
项目部办公物品费用由xx统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算。
五、项目部办公物品的保管
项目部办公物品由项目部按照xx固定资产或低值易耗品管理的'要求进行日常管理和使用。
六、项目部办公物品的盘存
项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向xx总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致。工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。
七、项目部办公物品的持有量调查
办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向xx总经理及项目分管副总经理报告。
八、项目部办公物品的报废处理
对决定报废的办公用品，要填写《办公物品报废申请书》，注明办公用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，由xx总经理签字后，办公室按照有关规定进行处理。
物品管理制度11
为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：
一、申购程序
各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的`范围和职责
1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
物品管理制度12
1、会计要计好账，并在每学期放学工作安排会上由全体教职工集体稽核。
2、学校大宗物品的购置要在教代会上通过，并通过政府采购的渠道进行采购，不得自行购置。
3、学校的主管领导购置分工明确，总务负责后勤、日杂等物品的购置，教导处负责教学及办公有关物品的购置，其他教师要购置物品要报学校主要领导批准，凡私自或未经批准购买的物品一律不予报销。
4、总务处要对学校班级及各科室和教师办公室的物品造册登记，严格管理，定时不定时的清查，实行谁使用，谁负责，谁保护，损坏谁赔偿的.原则。
5、总务处要对学校仪器、图书造册登记，并建立借阅借用登记册，确保不遗失，不损坏，高效率利用。
6、学校教职工培训学习及公差享受差旅费报销，培训学习报销报名费（凭发票），往返车费，餐费，需要住宿的报销住宿费。公差及资料上交、物品购置尽量捎、带、集中购买的方式，节约开支，学校只对专门的公差予以报销。
7、学校对差旅按如下标准报销：平子境内及方圆，只报销往返车费；庆阳市以内报销往返车费，餐费每天按20元标准进行报销，需要住宿的每晚按50元标准进行报销；学区内的监考阅卷等活动按每人次20元标准进行报销，不再报销其他费用或组织集体用餐。
物品管理制度13
一、易燃易爆化学物品生产审批程序
（一）生产易燃易爆化学物品的企业在新建、改建、扩建建筑工程前，须向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关资料；
（二）工程竣工后，生产企业向当地消防机构申请工程验收；
（三）凡符合消防技术规范和消防管理规定的生产企业，由当地公安消防机构签发《易燃易爆化学物品消防安全审核意见书》；
（四）生产易燃易爆化学物品的企业向当地公安消防机构呈报的有关资料，应当包括以下内容：
1、有立项权限政府的立项批文；
2、设计任务书。设计任务书的主要内容包括：当地规划行政主管部门的选址意见书、厂区布置、全年主导风向、周围建筑情况、厂区周围1000m范围内的居民情况等；
3、生产工艺情况。主要包括：生产工艺流程及安全可靠性说明，生产过程中的安全防护装置（如安全阀、自动报警装置、自动灭火装置）的配置及说明等；
4、原料、中间产品、产品、副产品的技术资料。主要包括：自燃点、闪点、熔点、爆炸极限、相对密度、比重、腐蚀性、氧化性等；
5、消防设计情况。主要包括：厂房、库房、生产装置等的消防安全设计，消防设施的设计、选用情况，发生火灾后的应急措施等；
6、储存、运输、包装的技术要求。
二、易燃易爆化学物品储存、经营许可证办理程序
（一）向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品消防安全审核申报表》和有关资料；
（二）当地公安消防机构收到申报表后，派员到经营、储存场所进行实地检查，并在规定期限内审核完毕；
（三）对符合安全条件的`储存、经营场所，由当地公安消防机构填发《易燃易爆化学物品消防安全许可证》；
（四）《易燃易爆化学物品消防安全许可证》有效期限为3年，当地公安消防机构每年审验一次。
三、易燃易爆化学物品准运证办理程序
（一）向当地公安消防机构呈报《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》和有关证明、证件；
（二）当地公安消防机构收到《易燃易爆化学物品准运证审核申报表》后，应审核其主管部门的证明以及车辆行车证、驾驶证、押运证、船舶运输证等是否齐全、准确、有效，运输工具是否配置消防设施和相应的化学危险品标志，安全附件是否完好；
（三）经审验，符合消防安全条件的，填发《易燃易爆化学物品准运证》。对长期从事易燃易爆化学物品运输的企业或个人可核发长期准运证，对临时运输的应核发临时准运证。长期准运证有效期限为一年。
物品管理制度14
第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司钥匙的保管
公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的.处罚。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
第八条报销
1.报销时间：每周及每月按规定时间报销费用。
2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证，经部门主管签字，送至人事行政部审核，由人事行政部统一交由财务部，财务负责人审核确认无误后交至总经理，总经理审批签字后方可发放其款项。
物品管理制度15
第一章总则
第一条为规范物品管理,加强物品采购价格监督管理,降低物品采购成本,降低库存,增加企业效益,特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念,物品验收要坚持独立原则,物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理
第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门'采购计划明细表'(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制'采购计划汇总表'(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。'采购计划汇总表'必须经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对采购计划外的物质需求,必须填写'用品特批单'(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划,并建立采购明细台帐(保存期限为二年),接受主管领导检查,定期和财务进行核对。采购计划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持'先利库,后采购'的工作程序,谁提供采购依据,谁承担经济责任。
第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供应商进行一次综合评定,并建立供应商档案,对于评审不合格的供应商予以淘汰,补充新的合格供应商。
第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理
第八条所采购的货品到达公司前,采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后,必须由采购人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。
第十一条公司所采购的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。
第十二条公司购进物品,经验收合格后,仓管人员必须及时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由采购员办理换货或退货;对入库后发现不合格的,仓管人员应及时通知采购人员办理换货或退货,给公司造成损失的',追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。
第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。
第十四条付款时必须持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。
第四章物资领用管理
第十五条确需领用物品的人员、部门,必须填写公司统一印制的领料单'及'采购计划明细表'并经部门负责人签字,领用人持'领料单''采购计划明细表'到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭'领料单'、'采购计划明细表'按月一次领出。
第十六条仓管人员根据完备、有效、准确的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的项目逐一发放,并在各部门'采购计划明细表'上盖'已领用'章,定期将出库单传递给财务部门。
第十七条保洁班月领料计划应由保洁部主管按掌握的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报项目经理审批。由月领料计划分解产生的旬计划、日计划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料计划应于计划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按第二十条和二十一条的要求发料。
第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料计划进行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明原因。
第十九条工程部主管根据历史数据、经验,编制维修用料月计划,对于经常使用的替换配件、物品、维修材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写'领料单'(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存情况。
第二十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。
第二十一条需要维修的客户或公司部门,工程部必须根据客服中心填制的报修单'(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)进行维修,所需更换的物料或所需工费必须经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部进行核对、核算。对于虚假的报修,一经发现予以严肃处理,工程部主管应承担相应的责任。
第二十二条实行'以旧换新'领用物料的部门或人员,必须持旧物料和完备、有效的领料单',到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明'以旧换新'字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。
第五章附则
第二十三条采购必须按上述规定的程序办理,指定专人负责采购、验收和保管,公司将定期或不定期的进行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个人的考核指标之一。
第二十四条本管理办法自下发之日起试行,原与此办法有抵触的,以本办法为准。
第二十五条本办法由财务部负责解释。
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