工厂因公出差管理制度

工厂因公出差管理制度

　　在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的工厂因公出差管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　1、目的：规范出差费用管理，以利于本工厂人员出差作业有所遵循，特定本规定。

　　2、适用范围：适用于工厂所有员工的'出差。

　　3、权责：

　　3.1 国内：

　　3.1.1 集团核心管理层人员由董事长审批;

　　3.1.2 厂长级由副总经理或总经理审批;

　　3.1.3 经理级由厂长、总经理(或副总经理)审批;

　　3.1.4 课长级由部门经理、厂长、总经理(或副总经理)依次审批;

　　3.1.5 课长级以下人员一周之内之出差由课长、部门经理、厂长依次审批;一周以上之出差由课长、部门经理、厂长、总经理(或副总经理)依次审批;

　　3.1.6 人事课：进行出差备案。

　　3.2 国外出差所有人员一律由总经理审批。

　　4、出差申请程序：

　　4.1 因公出差者应事先填写《出差申请表》(国内填写《东莞万德镜片科技有限公司国内出差申请表》MTL-QR-HR118，国外填写《东莞万德镜片科技有限公司国外出差申请表》MTL-QR-HR116，注明工号、姓名、出差时间、地点、拜访人、出差目的、联系方式、职务代理人)，经权责主管审批后，原件于出差前报备人事课。

　　4.2 若事情于申请返回日期提前办妥，应即时书面报备人事课。

　　5、费用报销：以实报实销为原则，详细列支出差费用报告并附上《费用报销明细表》及《东莞万德镜片科技有限公司出差旅费报告表》MTL-QR-HR117;

　　5.1 出差费分为：交通费、住宿费、膳杂费(日用费)、误餐费、临时费;

　　5.2 以上费用均需按以下标准支给：

　　5.2.1 交通费：

　　5.2.1.1 飞机、轮船：飞机按经济舱;轮船经理级(含)以上按二等舱，其余人员按三等舱定价按实报支;

　　5.2.1.2 火车：经理(含)级以上人员按实报支;课长级以下人员最高以软座等级交通费用报支课长级最高以硬卧等级交通费用报支;

　　5.2.1.3 汽车：经理(含)级以上人员按实支给;课长(含)级以下人员最高以空调巴士等级交通费用报支;

　　5.2.1.4 使用出租车，必须注明地点、时间、用途。如无票据，须证明起迄地点、时间及用途。

　　5.2.2 住宿费：

　　5.2.2.1 副总经理(含)级以上人员按实报支;

　　5.2.2.2 经理、厂长级每日350元内按实报支;

　　5.2.2.3 课长级每日250元内按实报支;

　　5.2.2.4 课长级以下人员每日150元内按实报支;

　　注：① 遇以下情形不得报支：出差可于当日往返者;在交通工具中歇夜者;出差事竣，于返达本公司之日;有专备免费住宿处所，如公司宿舍;住宿自家或亲友家。

　　② 凡陪同外宾人员出差者，陪同期间之住宿费于事前签奉核准后，得就所宿同一旅馆之单据按实报支。

　　③ 夫妻双方同为本公司人员同时出差时，其差旅费用按职务较高一方之标准报支，住宿以两人一间为原则;

　　5.2.3 膳杂费(日用费)：

　　5.2.3.1 副总经理(含)级以上人员按实报支;

　　5.2.3.2 厂长级 RMB 100元/天;

　　5.2.3.3 经理(副经理)级别 RMB 60元/天;

　　5.2.3.4 课长(副课长)级 RMB 50元/天;

　　5.2.3.5 组长(含)级以下到普通员工(不含)RMB 40元/天(公司不支付加班工资);

　　5.2.3.6 派赴供应商驻厂人员出差：10天以内RMB 15元/天;10天以上 RMB 10元/天(前10天15元/天，10天以后的10元/天);(此条针对对方公司有提供食宿，并且公司有支付加班工资，但需对方公司提供有效加班证明。);

　　5.2.3.7 司机比照以上5.2.3.5待遇;

　　注：若出差期间已获提供膳食，例如由各公司安排食宿，均不得再报销膳杂费(5.2.3.6条除外);如出差中因私事请假者，其请假期间不得报支膳杂费。

　　5.2.4误餐费：一律以早餐8元，午、晚餐12元报支;

　　5.2.5临时费：

　　5.2.5.1临时费指因公使用电报、长途电话及其它必须之费用，均应检据列报。

　　5.2.5.2出差人员随带行李，不得另支行李费，其有携带公物，必须另支运费者按实检据列报。

　　5.3 两人以上出差者，相关费用由职位较高者申请一并报销。

　　5.4 差旅费用若超出标准应事前签奉核准，若特殊紧急状况，应于返公司书面报准后，再报支。

　　5.5 出差人员返回后，于七日内将核准之后的《出差申请表》复印件及以上费用之发票至财务报销，取消现有薪资栏中出差补助金额。

　　6、国外出差按集团出差管理办法。

　　7、解释、修订、生效权限：

　　7.1 本制度解释、修订权归行政部人事课;

　　7.2 本制度由总经理批准后施行，修改时亦同;

　　7.3 本制度自颁布之日起施行。

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