[荐]门店管理制度15篇
在生活中，接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的门店管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
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门店管理制度1
1、保证其职责的顺利进行。
2、依据<药品管理法>、<药品经营质量管理规范>、<药品经营质量管理规范实施细则>、<药品管理法实施条例>制订本制度。
3、资料:
3.1认真执行<药品管理法>及<药品经营质量管理规范>等的规定，按药品性能或剂型分类陈列，做到药品与非药品分开，人用药与兽用药分开，内服药与外用药分开，一般药品与特殊药品分开。
3.2正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁又红又专销伪劣药品，用心推销质量合格的近期产品和储存期较长的产品，确保售出药品的质量。
3.3问病售药，防止事故发生。
3.4对特殊管理药品务必按规定的方法销售。
3.5陈列药品的存放，按药品的性能注意避光、防潮，发现有质量问题和用户有反映的药品要停止销售，并立即报告质量管理部门复验。
3.6拆零销售药品，出售时务必使用药匙将其装入卫生药袋，规格、用法、用量等资料。
3.7对陈列药品进行养护检查，并做好养护记录。
3.8定期或不定期咨询客户对药品，质量及服务工作质量的意见，以改善自我的工作，确保药品的质量和提高服务工作质量，如发现重大问题要及时上报。
一、店长岗位描述
1、岗位名称:湖南x店长
2、工作职责:
认真贯彻执行<药品管理法>等有关药品管理方针政策，按gsp规范门店工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体职责。药店管理制度。
贯彻执行公司各项管理制度，不得自行购药;对上级行政主管部门下达的各项质量指示制订相应措施并严格执行并传达落实。
按门店发展趋势，起草药房长、短期发展规划，经公司总部批准后执行。
负责门店排班、日常事物的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
负责协助质检及驻店药师做好药品的质量监督工作，督查效期药品，及时处理门店服务质量投诉，对本店经营的药品质量负相关职责。
负责保证药房零售药品价格按物价部门下发的`药品价格执行销售;保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，一物一价，及时有效地对本店商品价格开展自我监督工作。
负责贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
保证门店财务出入相对平衡，对其利润负责。
负责门店商品计划的核实与传递，以及单据、日报表的保管，负责门店低耗品计划的申报与领发。
负责门店授权范围内的折扣、挂帐管理。
门店管理制度2
1.确保公司资金安全，特制定此制度。
2.适用范围：
3.管理内容：
3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金，咖啡厅1000元备用金；以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管，部门负责人监督检查备用金的使用。
3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款，并整理好单据和款项，于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户，体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。
3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致，并将单据和款项全额上交财务；校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户，校园店当日累计未上交的.前日营业款最多不超过500元。
3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致，如人为原因造成现金短款，其责任由收银员自己承担。
3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致；折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。
3.6当天现金销售款达到5000元时(含伍仟元)，需当日存入指定银行或上交出纳，其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。
4.周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内，小额营业款可先由店长保管；当累计未上交营业款达到3000元时，需存入公司指定银行账户。
5.店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付，月未到公司报销；累计未报销金额超过200元(含两佰元)时及时向公司财务报销。
6.销售凭证和销售小票是公司收入的标志，销售凭证要求联号。店铺管理人员要严格对票据进行管理，不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因后交财务部。
7.当商品入店铺时，店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清点验收，并确认无误后签收。
8.各门店每月月未进行库存盘点，对滞销货、丢失、破损的货品进行清理，将盘点结果经部门负责人审核后上交公 司财务；如有差异，需查明其原因，确定处理方案，并经公司领导同意后 ，交财务进行调帐处理，做到帐实相符。
9.各门店于每月月初3号(节假日顺延)前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务，以便公司财务进行管理和核算。
10.店铺内所有财产物资，由店长进行清理并出具一份清单，落实到相关责任人，店面财产物资清单由店面保管一份，公司财务一份。
11.此规定一经发布，希望各门店遵守执行。
门店管理制度3
一、销售人员行为规范
1、仪表
（1）注意保持个人卫生。
A、统一着装及工号佩戴、做到干净无污、无皱。
B、发型不宜太夸张、包括头发颜色及形状，女士统一佩戴发夹、不能披头散发。
C、女士化妆要适宜，不宜浓妆，不宜佩戴太大的耳环。
D、不能留长指甲、不能涂带色的指甲油。
2、顾客进店必须做到文明接待顾客、顾客离店必须做到礼貌送客出门，顾客进店全体员工必须以站立姿势接待、并有迎宾口号不得在接待顾客时嬉戏打闹或接打电话
3、有强烈的责任感、工作认真、积极主动、具备良好的营销态度，认真、细心的。对顾客进行产品介绍，不能过于夸大公司产品性能。
（以上制度违反处罚：违反一次、面对制度牌默哀10分钟、以每10分钟叠加。如屡犯不改者，处以重罚）。
二、考勤制度
1、公司规定上班时间为：早上8点30分—下午6点30分加班时间为下午6点30分—晚上9点。公司正休时间为每月3天。请假必须提前半天通知各部门经理、必须以书面请假的方式请假。不能口头请假，超假不得超过2天，如有特殊事情需提前通知各部门经理，病假超过3天的.必须提供医院证明（矿工者按一天120元处罚并不享有满勤奖励及公司季度评比奖励、连续矿工3天除扣当天矿工处罚外还不享有当月提成，情节严重的直接劝退）。
2、迟到、早退公司全体员工必须执行打卡上下班制度，不得以任何理由拒打卡，未打卡一次罚款10元，特殊情况需向所属部门经理或主管说明。迟到标准：按正常上班时间为限，超过5分钟算迟到，迟到一次罚款10元，超过40分钟按旷工处理，早退：未到规定下班时间提前下班者第一次警告，后按每次10元罚款处罚。
三、纪律
1、尊敬领导、服从管理。同事间要互帮互助、团结友爱，严谨相互诋毁有关产品或某人。
2、上班时间严谨吃零食、抽烟、酗酒、化妆、看与产品无关的书籍或视频。
3、严谨上班时间说粗话、叫别人外号、不能擅自离岗。
4、严谨使用产品看电视或书籍、及时清查手机是否有电，保持手机的正常开机。
5、保证所属区域的卫生、必须做到地上无杂物、柜台无尘、保持所属的柜台及陈列物整洁
以上违反者1次面对制度牌默哀20分钟并抄写制度牌1次以此叠加（每次罚款20元）
四、奖励制度
1、满勤：一个月内不迟到、不早退、无旷工、无顾客投诉奖励160元
2、每三个月进行评选优秀员工，奖励300元；（条件：必须全勤员工、业绩名列前三位者、无客户投诉者）
门店管理制度4
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及所有店内员工必须具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的指导、培训，提高员工安全意识和能力。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的具体内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要经常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用状况良好。
（2）要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必须经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行，汇款单据须及时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须安排人员陪同，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业突然停电时，收银员应立即锁上收银柜，店长应安排员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避免死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时安排导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要经常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解附近地势及排水道设施；
（2）平时做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平时要求门店所有员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必须全面检查电源线路、开关、灯具的使用状况，消除消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应及时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）遇到有偷窃行为出现，应见机提醒同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避免与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当出现重大匪情时，应立即报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立即打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立即加以消除，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布暂时贴包住，或暂停使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用牢固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭遇意外伤害的，店长应负责及时送医救治，并及时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的.保密工作，对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
门店管理制度5
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及全部店内员工必需具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前防备，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长依据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承当相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的引导、培训，提高员工安全意识和本领。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的实在内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要常常性检查门锁安全情形，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用情形良好。
（2）要常常检查门店门窗、防盗网是否坚固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必需经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必需将前日的营业款适时、足额存入指定银行，汇款单据须适时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须布置人员陪伴，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业蓦地停电时，收银员应立刻锁上收银柜，店长应布置员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避开死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必需时布置导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要常常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解相近地势及排水道设施；
（2）平常做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平常要求门店全部员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必需全面检查电源线路、开关、灯具的使用情形，除去消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应适时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）碰到有偷窃行为显现，应见机提示同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避开与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当显现重点匪情时，应立刻报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立刻打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立刻加以除去，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的'，应先用胶布短时间贴包住，或短时间停止使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用坚固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭逢意外损害的，店长应负责适时送医救治，并适时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密工作，对电脑内的全部数据及文件不得任意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承当赔偿责任：
店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
门店管理制度6
1、目的：为了保障在岗人员身体健康，杜绝传染病人感染药品，确保药品质量。
2、范围：适用于门店人员健康管理过程。
3、责任部门：门店企业负责人负责实施本制度。
4、内容：
4.1、健康体检每年组织一次，门店的`质管员、验收员、养护员、营业员等直接接触药品岗位的人员必须进行健康体检；
4.2、凡从事直接接触药品的人员，经健康检查，凡不符合健康要求的要及时调换工作岗位，直接接触药品岗位的人员必须经过健康检查合格才能上岗；
4.3、经体检员工，如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病或其他可能污染药品的疾病患者，立即调离原岗位或办理病休手续，待身体恢复健康并经健康体检认定合格后，方可上岗；
4.4、在岗人员均应建立员工健康档案，每年员工的健康体检情况如实登记在“员工个人健康档案表”上并附原始体检表留存备查。
门店管理制度7
本制度适用所有在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理约束。
第一条工作时间管理
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1、在总部住宿的销售人员按照出车时间准时上下班。
2、在总部以外的销售人员按照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必须到店，否则按公司考勤制度执行。
3、营业时间内不得擅自离岗，如需外出必须经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4、公休由区域经理统一安排，任何人不得私自调休或换班，必须经区域经理批准。
5、店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
第二条着装管理
1、公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2、工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3、工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱；个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味；店外卫生做到无垃圾、无杂物；要求每周二进行大扫除。
第三条卫生管理
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包括柜台、橱窗、电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必须做到保持物件本色。
第四条行为管理
1、工作时间禁止接打私人电话玩手机或看电子产品。
2、工作时间禁止会客，如有特殊情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必须留2名工作人员（特殊门店除外）。
第五条服务管理
1、要求工作人员具备良好的个人品德，能够不断提升个人的业务水平，具有良好的`团队意识与合作意识，听从店长的工作安排；服从区域经理的调动。
2、工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声（您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么），去有送声（慢走、欢迎下次光临等）；唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐心解答处理，不得与顾客发生口角或争执。
第六条财务管理
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特殊情况，必须先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
第七条销售管理
1、店面账目要清晰、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特殊情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。具体内容见《公司损耗制度》。
2、每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3、员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为自己或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4、公司所有数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的人泄露公司数据。
5、顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥善保管，等待顾客索取，不得将钱物藏匿占为己有。
6、店面员工均有责任把好质量关，如发现质量问题不允许出售，及时上报上级领导并有书面反馈信息。
7、按照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要控制闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
第八条日常管理
1、各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2、离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关处罚。
3、员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
第九条附件
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以处罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，给予严厉处分，追究其法律责任。
门店管理制度8
一，管理
为完善进销存的管理，保证货品的安全，进货付款、销售收款的准确，特制定本
总则：进销存管理利用物流、资金流、海鼎系统、账务系统相互牵制与印证；各门店需统一使用海鼎系统，以利于数据的搜集查询和审核监督。 1采购 1.1进货
1.1.1货品到达门店后，由店长或营业员点收，点收完成与采购计划核对，核对无误后填写进货单并签字确认，同时报品牌经理签字确认。如有取得供应商的送货单，并且信息齐全，可以由送货单替代进货单，但需收货人和品牌经理在送货单上签字确认。
1.1.2进货单必须体现如下信息：品名、单价、计量单位、数量、条形码、货号、规格等。进货单一联店面留存、一联给进销存会计。
1.1.3进货单在收货当天递交财务，进销存会计收到进货单次日内将进货数据录入海鼎系统。进销存会计将进货数据录入海鼎系统后将进货单递交到账务会计，由账务会计将进货数据记入用友财务系统，记账时需体现进货总金额与进货总数量。如进货属于销售分成方式，通过吊牌价乘以进货折扣得到进货单价。 1.2采购退货（退给供应商）
由店长或营业员填写退货单并报品牌经理签字确认，退货单一联店面留存、一联给进销存会计。退货单需(供货方接收人签收)并在收到当天递交财务，由进销存会计收到退货单次日内在海鼎系统审核确认。进销存会计确认无误签字后递交到账务会计，由账务会计将退货数据记入用友财务系统，记账时需体现退货总金额与退货总数量。进货方式为买断的退货可以抵付后续的进货款，如后续不再进货须供应商退款的，退款情况由品账务会计进行后续跟踪。
1.3付款
1.3.1付款（买断）
由账务会计填写付款申请单，后附进货单复印件，并交财务主管。财务主管将付
款申请金额与用友财务系统的应付账款余额相互核对，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。、
1.3.2付款（销售分成）
由账务会计根据进销存会计制作的销售报表填写付款申请单，后附销售明细（需体现销售折扣），并交财务主管。财务主管根据合同对付款申请进行审核，确认无误后按流程签批，流程如下：品牌经理→自营总监→总经理/董事长。
1.3.3付款（预付款）
由品牌经理填写付款申请单，后附订货明细，交自营总监确认后按流程签批，流程如下物业财务→总经理/董事长。
二，销售
2.1销售时由营业员将销售商品信息录入海鼎系统并填写销售单，收银后收银小票，销售单一联店面留存、一联给顾客、一联给财务。当天下班后将销售日报表、销售单、收银小票、银联签购单、抵用券等装订后交进销存会计。销售现金需单独放进信封，下班后投到财务保险箱。
2.2营业员须销售当天将销售商品信息录入海鼎系统，不允许隔天录入，如因不可抗力原因无法当天录入，须电话告知品牌经理及进销存会计，并于次日上午12：00前完成补录。
2.3进销存会计负责销售次日将现金存入银行并带回银行回单。进销存会计于销售次日下班前将销售报表（需体现销售折扣）、收银小票、收款凭证（银联签购单、银行回单、抵用券、礼卡刷卡金额）相互核对。核对无误后当天将收款凭证交账务会计。账务会计每月1号、16号到海鼎系统打印出前半个月的销售报表，与收款凭证核对相符后，将销售数据分店记入用友财务系统，销售分录需体现销售总金额与销售总数量。品牌经理将更新的`销售折扣表电子档提交进销存会计，进销存会计核对销售金额时需核对销售折扣是否正确。
2.4销售退货
客户退货需先向品牌经理口头申请，品牌经理同意后要求客户退还销售单客户联，营业员根据销售单查询销售记录，如无误，填写退货单并签字确认后，交品牌经理签字确认，如原销售收款方式为现金，退还现金；如原销售方式为刷卡，
需由营业员填写付款申请单（收款帐号为原刷卡帐号），后附退货单和退回的销售单。付款申请单递交财务后按流程签批后付款，签批流程如下物业财务→自营总监→总经理/董事长。如刷卡退款是发生在销售当天22点前，收回销售单及货品后填写退货单并报品牌经理签字确认后，可以直接在POS机撤销此销售收款。
三，盘点
3.1每月各店需盘点一次。盘点现场店面人员应予以协助。
3.2盘点需当天完成，如库存较多，进销存会计提前一天通知财务主管，由财务主管组织本部门同事协助盘点。
3.3盘点期间的销售须由营业员单独登记，盘点完成后递交进销存会计，由进销存会计校正因销售而影响的实盘数据。
3.3进销存会计盘点完成次日内将实盘数据以电子版形式报送一份到财务主管处。
3.4进销存会计在盘点完成后5天内将实盘数据与海鼎系统的数据进行比对，如有差异需做成盘点差异表（需列明差异原因）报财务主管处。财务主管会同品牌经理对盘点差异表进行审核，并完成盘点报告，盘点报告需体现所有自营店的盘点差异品名、差异数量、差异金额及差异原因并签署处理意见，报自营总监及总经理签字确认。
3.5进销存会计根据经总经理签批的盘点报告调整海鼎系统库存；账务会计根据经总经理签批的盘点报告在用友财务系统中做调整分录，分录需体现数量与金额。
4违反本制度的惩罚
4.1每月违反本制度超过三次，每次罚款100元，超过5次视为不胜任工作岗位，由人事部门视情节轻重给予相应的处罚直至辞退。
4.2违反本制度给公司造成实际损失的，相关责任人须承担赔偿责任。
门店管理制度9
1、目的：对冷藏药品的采购、储存、销售必须严格执行国家有关冷链管理的管理规定。
2、依据：《药品经营质量管理规范》和相关的法律法规。
3、适用范围：门店有冷藏药品管理。
4、责任：门店收货、验收、储存、销售人员。
5、内容：
5.1、经营冷藏药品的，应有配套的'调控和显示温湿度冷藏设备。冷藏设备应放置在干燥、通风、避免阳光直射、远离热源之处；电源线路与插座应专线专用。
5.2、冷藏药品的收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其他可能改变周围环境温度的位置。收货前，如能当场导出随行的温度记录仪记录数据，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物；如不能当场导出随行的温度记录仪数据，应暂移入规定温度的待检区，待获得运输全程温度数据并确认符合规定后，才能移入合格品区。冷藏药品收货时，应向供货单位索取冷藏药品运输交接单，做好实时温度记录，并签字确认。冷藏药品的收货、入店通常应在15分钟内完成。
5.3、冷藏药品到货时，应对其运输方式、运输设施或设备内温度、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录，对不符合温度要求运输的应拒收。
5.4、冷藏药品验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容，同时包括发货方温度记录仪编号、收货时间、入库的时间等。
5.5、零售药店已出售给消费者的冷藏药品，退回后不得再次进行销售。
5.6、药品零售企业销售冷藏药品需为消费者提供服务，以保证药品在适应的温度下，便于携带。
门店管理制度10
一、熟食间应是配备预进间的专间。专人制作，专用容器、工具、用具，专用消毒设备。应有灭蝇设备，确保熟食间内无苍蝇。
二、熟食间使用前，要用紫外线灭菌灯对其进行空气消毒30分钟以上。工作人员进熟食间前先更换清洁的工作衣帽，戴口罩，手清洗消毒。
三、作熟食前先将、砧板、台面、用具、容器、抹布和手进行消毒。
四、加工熟食、冷盆菜先检查食品质量，原料不新鲜、不符合卫生要求的不加工。
五、熟食卤菜，以销定产，当日使用当日加工，不得销售隔餐或隔夜的熟制品。
六、配制冷盘距进餐时间不超过22小时，提前制作好冷盘要用保鲜纸封好，放入保鲜箱内内，使用前，用微波炉充分加热后，方可供应。
七、卤菜装盘后不交叉重叠存放。超过卤2小时食用的熟食品须及及时放入箱冷藏。
八、销售熟食使用工具夹取食品，手不接触票和钱，包装食品用符合卫生要求的食品包装材料。
九、生食品、不洁食品、个人生活用品及杂杂物不得带入熟食专间。
十、熟食间内应有盛放熟食品品的.专用保鲜箱，不得有半成品或生料的箱。熟食专间的工作人员必须有和，近期有腹痛腹泻、手外伤、皮肤化脓感培染等有碍食品卫生的疾病，调离熟食加工岗位。
十一、工作作结束做好工具、容器的清洗及专间的清洁卫生工作。
门店管理制度11
一、门店日常工作流程：
1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。
2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。
3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
（一）营业前的准备工作：
1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的`对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）
②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
4、用5分钟时间开早会。
主要资料包括：①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：
1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合
◆卖场货量充足、整齐有序
◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐
物料用具齐备（手提袋、打印纸）。
◆人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行
◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销
◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
◆确定员工当日的培训重点
◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
◆即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货
◆做好顾客订货记录、维修退货处理
◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理货品，后仓货品归位
◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
（三）叠班交接：
1、帐数检查及核对
2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况
3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
6、早班下班
（四）晚班看场重复第二大点
1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问题带出晚班的目标和工作安排。
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
（五）下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
（一）营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。
4、参加早会
◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点
◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
◆清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；
B、所有设施、用具摆放有序、整齐；
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
（二）营业中的服务
◆忙碌时的待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。
◆空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
◆其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
（三）营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。
门店管理制度12
1.穿着工装、黑色工鞋（鞋面为亚光面、无任何花纹3-5厘米鞋跟），鞋面干净、无泥土。衣服整洁无污垢。穿着统一（统一裤装或统一裙装）
2.每天必须化淡妆上班（口红、睫毛膏、眼线），吃完饭后及时补妆。盘发，刘海不能遮住眼睛（固定盘发器，头上不允许有过除钢夹以外的装饰品，有需要公司会统一配备）
3.指甲不准过长，只能涂淡色指甲油（裸色、浅粉、亮甲油）无贴花、散粉。
4.双手佩戴不超过两件饰品（不允许佩戴黄金饰品）。框以细边为标准，不得夸张。
5.每天进柜销售前需要柜长检查仪容仪表，检查合格后方可进柜销售。
门店管理制度13
为了制造一支以公司利益至高无上准则，建立高素养、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司订立了以下严格的管理规章制度，望各位员工自发遵守！
一、按时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必需做到乾净干净；员工需画淡妆，精力充分！
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神敬重上级、有何正确的`建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
六、服从调配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话，移动电话应调为静音或震动。
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。
九、员工服务态度：
1、热诚接待每位客户，做好积极、自动、热诚、微笑的服务；
2、尽快自动了解服装；以便更好的介绍给客户；
十、员工奖罚规定：
1、全勤嘉奖每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必需出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资；
2、每三个月进行优秀员工嘉奖，嘉奖200元；（条件：必需全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次嘉奖，一次扣罚30元；
3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信闲谈，移动电话应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；
4、必需服从调配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；
5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；
十一、入职条件：
1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；
2、需交身份证复印证
3、工作期间必需遵守本公司规章制度；
十二、辞职条件：
1、员工辞职必需提前3个月提呈辞职报告，书写认真理由批准后方可离职，离职只发放工资；
2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:
1、连续旷工3次/月；
2、拒客或与客户发生争吵3次/月；
3、泄露本公司机密1次/月；
4、偷盗本公司财物者；
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
公司宗旨：敏锐察看和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精致、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为努力探求目标。
门店管理制度14
一、岗位描述
1、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员
2、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
二、工作细则：
1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
2、不断学习、充实自我。定期组织培训，并行之有效。
3、贯彻执行总部各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
4、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
5、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
6、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
7、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。
8、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
9、保证门店财务出入相对平衡，对利润负责。
10、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。
11、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
12、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
13、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
14、积极完成上级交待的.其他工作。
15、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
16、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。
17、打造高效团队，提升团队凝聚力，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
18、负责门店内配发的设施设备的维护、保养、维修。
19、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。
21、协助营业员、收营员的工作。
22、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。
门店管理制度15
七言——叙连锁店每日工作
财物盘查细数清 清洁整理好环境 精神饱满仪表正 “您好,欢迎光临”——笑把客迎
推介交流一杯水 顾客满意微笑盈 诚心热心更耐心 一张名片朋友情 ——再次光临
安排送货勤沟通 口碑宣传售后行 客户档案有分类 管理回访心意诚 ——到位才行财务现金不马虎 守时守责帐目清 清查整理后下班 安防隐患详查明——心知肚明
简单平凡不厌倦 学习争先添本领
兄弟姐妹多协助
“盛大?建材”大家庭!——你我共赢
一．连锁店工作必备资料
为了确保连锁店能够持续高效的营运工作，同时，保证员工具有足够的训练空间，更好的为顾客提供满意服务，要求专卖店内准备如下资料，相信这些资料会对你们的团队开展工作帮助很大。
二．人员管理
1、考勤制度
1）、规定上班时间内未到店面，即为迟到
2）、未到下班时间而提前离店者，即为早退；
3）、店内人员在工作期间，因工作原因需离开展厅时，需向直接上级请示，并要找到工作代理人，得
到允许后方可离开，否则均为擅离职守；
4）、迟到、早退1小时以上，视为旷工半天；
5）、建立员工之家形象壁（照片、服务语等）
2、休假制度
1）、连锁店员工每月有4天调休假期，有半天、全天、连休的方式休假；
2）、休假时间应安排在周一至周五，周六、周日一般情况不安排调休；
3）、休假不能跨月进行，本月不休，下月不再累计享受；
4）、店员调休应提前填写《请假条》，由职务代理人签字认可，经店长批准后交到且阿奇本销区行政处登记，否则按迟到或旷工处理；
5）、法定节假日安排工作的.，享受公司规定待遇；
6）、店员享有公司《假期管理规定》的各项内容，工作满一年以上者，享受公司《探亲假管理规定》；
3、晨例会制度1）、3人以下晨例会可围坐开，3人（含）以上店面要列队
2）、内容包括：公司文件精神传达，销售及促销政策公布，客户情况前日问题及经验交流（表扬与批评）、当日工作安排以及新员工介绍等
3）、可根据实际情况加口号、健身操、手语等环节
4）、会后安排店面做好晨例会的记录，以便调休人员或其它人员更全面的了解店面信息
4、连锁店面纪律
1）、上岗前统一穿着工作服并佩带胸牌，女导购化淡妆、长发须佩戴头花、携带各自的导购夹（如有对讲机必须按要求佩戴上岗）。衣饰整洁卫生，形象端正健康。
2）、上班时间不得空岗、串岗，应各就其位，各司其职；
3）、不准在店内扎堆闲聊及做与工作无关的事情，不准嬉笑、打闹；不准在店内长时间接打私人电话或收发各人短信。
4）、不准在店内吸烟、酗酒、吃零食、看与工作无关的书报，不准在店内补妆、闲坐、睡觉；
5）、公司所有人员非销售期间不得在店面展区坐椅、沙发、床等处坐卧，不得倚坐在沙发扶手处，不准坐在吧台外吧椅上。
6）、所有店面销售人员在为客户提供销售服务时，不得倚、靠、趴在样品、展台及服务台等地，不得插兜、抱胸、背手、颠脚站立
7）、接待客户，要规范服务用语，客户来时要有迎声：“您好，欢迎光临”；客户走时要有送语：“您慢走，欢迎您再来”，接听来电要先说：“您好，盛大?建材！”
8）、无论如何情况下，都不得与顾客在店内发生争吵或辱骂、讽刺顾客；
9）、店面工作资料分类存放，排放整齐
5、营运检查制度：为有效管理连锁店面日常经营状况，避免意外事故的发生，同时提高店面人员的时间
管理能力，连锁店面推行运营检查制度。要求各连锁店店长每周根据《盛大?立家连锁店面工作检查表》检查落实工作。同时各销区行政以及零售部经理或品牌经理依据此表进行店面各项工作检查。
6、迎宾服务制度：所有连锁店面要保证营业时间内至少有一名导购代表站在门口或入口处站立值班，负责迎宾接待。迎宾员工作职责：
1）、当有顾客光临店面时，迎宾员要面带微笑迎接并主动招呼顾客说：“您好，欢迎光临”；
2）、店长要安排、指导店员的补位，当迎宾导购人员要为客户进行导购，其它导购人员在没有其它工作时，要补位到迎宾位置；
3）、在客流高峰期，所有导购为客户提供导购服务时，迎宾工作可以暂停；
4）、在迎宾期间，导购代表应保持标准的站姿迎接顾客；
5）、店长应根据各店的实际情况做出迎宾人员排班表，并安排落实执行。
6）、店长认真及时填写《盛大建材店面站位统计表》，从站位中看出销售成交率
7．店面人员行为规范
1）、售前服务：指从等待客户开始→正式进入产品介绍的时段，即导购人员在做产品介绍之前为客户提供的各项服务。
店面形象（顾客能看到的）
A、店内卫生必须随时保持清洁，标准如下：
收银台：无尘无渍、无杂物、办公用品摆放整齐，不能放置个人物品 展架及样品：无尘、无污、无渍，样品完整、摆放整齐 洽谈桌：无尘土、无用过的水杯，产品资料摆放有序 地面：无灰尘、无杂物、无污渍、无破损 资料架：无积尘、资料摆放整齐 玻璃：透明、无污物、无灰尘
卫生死角：如展柜后面、仪器设备上、墙角等，无尘土、无杂物
B、强化店面基础，做到展板无空缺，样品无破损，标签无折损，标签规范粘贴；注：标签粘贴规范参照《盛大·立家建材连锁标签粘贴标准》执行
C、店员的私人物品不得放入店中可视位置（私人物品包括：交通工具、个人衣物、提包、化妆品、餐具、水杯等）
D、上班时间店内不得无故空岗
E、将公司下发的促销海报及店面布置文件要落实到位
F、开辟建立“退货区域”，位置要求相对隐蔽，退货要码放整齐。不能摆在入口处或店面的明处。
店员形象（顾客能看到的）
A、上班时间必须统一穿着工作服，佩带工作牌；女士工作服如为裙装，一律着肉色长丝袜，穿细跟黑色皮鞋
B、店面严禁导购人员穿短裤、超短裙、吊带背心及穿拖鞋、休闲鞋等休闲装上班；
C、女导购上班不赤脚、不留长指甲、不涂指甲油、长发须盘发带头花，发型做到前不打眼、后不过肩；要淡妆上岗。男导购上班要衣着整洁，穿西装佩戴领带，不准留长胡须、不着怪异发式、不剃光头。
D、上班后，公司所有人员不准在店内吃早点，不准吃零食、嚼口香糖等
E、中午不准在店内用餐（如条件不允许，要在店内相对隐蔽处设专区分批吃饭，餐后喷空气清新剂）
F、不准在店内长时间地接打私人电话或收发短信
G、不准在店内扎堆聊天、嬉笑、打闹、剔牙、掏耳朵等不雅举动
H、不准在店内吸烟（公司的同事一律不准在店内吸烟）、会客、办私事
I、不准在顾客面前打哈欠，打喷嚏，打嗝等行为。
J、同事之间有礼貌，有耐心，能忍让。交谈中要多用“请”、“谢谢”、“对不起”等礼貌用语
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