办公用品管理制度

办公用品管理制度(汇编15篇)

　　在现在社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的办公用品管理制度，希望能够帮助到大家。

办公用品管理制度1

　　一、管理的范围

　　1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

　　3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

　　4、劳保用品。

　　5、劳动工具。

　　二、管理的'原则及方式

　　管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

　　三、采购发放制度

　　办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

　　四、领用办法

　　各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

　　五、配发标准

　　1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

　　2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

　　3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

　　4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

　　5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

　　6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

办公用品管理制度2

　　1.为加强公共机构办公用品管理，根据《中华人民共和国节约能源法》、《公共机构节能条例》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》(国办发〔2008〕106号)等有关规定，制定本制度。

　　2.加强节气宣传。科室要加强对节约用气知识的宣传和教育，运用各种形式开展节约燃气宣传教育，引导广大干部职工在日常工作生活中科学使用燃气，自觉节约燃气。

　　3.在办公区域显著位置张贴节气标识，设置温馨提示，公布维修电话。

　　4.工作人员都应履行节约用气义务。科室要加强节约用气巡视检查，对发现浪费气资源的行为，应及时制止，未及时整改的，采取相应措施予以处理并通报批评。

　　5.严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购的办公用品，按级申报，逐级审批。

　　6.增强办公用品采购透明度。采购前做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，货真价实，物美价廉。

　　7.定期进行办公用品库房盘点，确保账物相符。做好库存办公用品的防火、防盗、防爆、防潮、防锈、防蛀等工作。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。

　　8.办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

　　9.推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。

　　10.禁止将办公用品随意丢弃废置。开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管、电子产品和办公设备的回收处理机制。

　　11.办公用品由后勤服务保管员专人负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

　　12.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　13.办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

　　14.精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　15.办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　16.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的.印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。

　　18.对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。

　　19.加强监督检查，开展评比活动。我院节能办公室结合绩效考核，对办公用品节支情况进行监督检查，对工作中成绩显著的单位、个人予以表彰，对办公用品严重超标、运行费用严重超支的单位、个人通报批评。

　　20.本制度自2014年10月1日起施行

办公用品管理制度3

　　1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

　　2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

　　3 .部门公用耗材预算定额如下:

　　a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

　　b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

　　4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

　　5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的'办公用品清单报集团公司办公室。

　　6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

　　7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

　　8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

　　9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

　　10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

　　11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的领用表。

　　12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

　　13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

　　14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

办公用品管理制度4

　一、办公用品的使用和购置:

　　1、公司办公用品的`采购、存储、发放由综合办负责,发放后的办公用品的保管由领用人负责。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品,可填写申请购物单,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买;

　　2、新入职员工,因工作需要可以领用以下办公用品(根据实际需要选用部分用品):

　　订书器及配套钉一套、签字笔一支、文件袋一个、胶带座及透明胶一套、曲别针筒一个、涂改带一个、胶棒一个、笔筒一个、剪刀一把、纸篓一个、文件座一个、口曲纸一张、插座一个、橡皮一块、笔记本一本、铅笔刀一个、铅笔一支、磁盘一张。总价值约合人民币100元。

　　3、使用办公用品时,应厉行节约,杜绝浪费

　　4、员工离职后除消耗性用品外,其余物品交回综合办。办公用品丢失及人为造成损坏,需要按照原价值的100%予以赔偿。正常使用损耗,以旧换新。

　　5、公司各部门按需领用办公用品。员工由于工作原因需要购置特殊的办公用品可填写《办公用品申领单》,经行政部主管审批后,由专管人员制定购置计划,统一购买,予以发放。以下办公用品做特殊规定:

　　(1)名片夹、名片盒、计算器、磁盘盒由部门经理领用,并负责保管;

　　(2)电池以旧换新,磁盘应节约使用。

　　(3)办公设备所用硒骨、墨盒、粉盒以及各种规格的复印纸由前台秘书负责统一领出。

　　6、综合办于每月31日统计本月公司及部门办公用品耗存和领用情况。

　　7、本规定自批准至日期执行。

　　二、办公设备管理

　　1、公司所有办公设备应严格按操作规程使用,发生故障时应及时通知专业维修人员修理,除简单故障外,不得自行拆卸修理。

　　2、办公设备只供业务需要使用,因私不得使用,禁止公司以外人员使用,特殊情况需经经理批准。

　　3、所有办公设备由行政部门负责维修保养,需要请人维修时,必须书面报告行政主管,审批后执行。

　　4、下班后,最后操作电脑的人员应负责关闭电脑,切断电源,最后离开办公室的员工应负责关闭共用办公设备,切断电源,并负责将传真机转化到自动接档。

办公用品管理制度5

　　第一条 局机关办公用品一律由局办公室统一购买、管理和发放。

　　第二条 局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写“办公用品购买审批单”，经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

　　一次性购买办公用品在2000元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

　　第三条 购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写“办公用品验收入库单”，凭单入库登记。

　　第四条 各科（室）领取办公用品时，需填写“办公用品领取单”。一次性领取办公用品价值在50元以上的.，由局办公室主任审批；

　　一次性领取办公用品价值在200元以上的，须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。

　　第五条 属政府统一采购的办公用品，按有关规定执行。

　　第六条 管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做到每季度进行实物盘存，公布情况。

　　第七条 每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度6

　　管理制度

　　1. 总则

　　1.1 为加强公司办公用品管理，本着节约成本、杜绝浪费、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

　　1.2 本制度规定了办公用品类别、管理办法。

　　1.3 本制度适用于办公用品的领用和管理。

　　2. 办公用品类别

　　2.1 一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

　　2.2 低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

　　2.3 固定资产类办公用品：单位价值在2014元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。

　　3. 领用及管理办法

　　3.1 单位价值在100元以上（含固定资产类办公用品）的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元（含文件架、文件夹）的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。

　　3.2 各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部根据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无

　　误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，根据计划进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求计划，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品采购计划。

　　3.3 属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣传用品（笔、广告涂料、纸、胶卷等）、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

　　3.4 因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

　　3.5 对于低值易耗性办公用品的领用及管理办法

　　3.5.1 建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。

　　3.5.2 新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.3 公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.4 公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

　　3.5.5 如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。

　　3.5.6 员工在使用过程中如有人为的`损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧情况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

　　3.6 对于一般消耗性办公用品的领用及管理办法

　　3.6.1 一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格按照公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

　　3.6.2 一般消耗性办公用品领用采用定人定额管理制度。具体定额如下：

　　3.6.2.1 总经理、副总经理、40 元/月?人

　　3.6.2.2 各部门（副）经理30元/月?人

　　3.6.2.3 一般员工15元/月?人

　　3.6.2.4 厨师、驾驶员、门卫5 元/月?人。

　　3.6.2.5 以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

　　3.6.3 各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节约部分到年终视情况给予部门奖励。

　　4. 附则

　　4.1 本制度解释权属人事行政部

　　4.2 本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度7

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的'保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公用品管理制度8

　　1目的

　　为加强公司办公用品的管理，做到合理配置、科学使用，使办公用品管理制度化、规范化，特制定本规定。

　　2适用范围及分类

　　2.1本规定适用于公司使用办公用品的所有部门和个人。

　　2.2本规定中的办公用品分为两类：

　　2.2.1办公耗材：办公使用的各类消耗用品，如文具、办公用纸、电脑耗材等。

　　2.2.2办公器材：未达到固定资产标准的办公家具和办公电子产品等。

　　3职责

　　综合管理部是归口管理部门，负责办公用品的采购、调剂并建立公司办公器材总账和标识卡，对使用情况监督检查以及报废后的处理。

　　4采购与配置

　　4.1办公用品采购应按照公司资金业务审批权限的规定进行采购。

　　4.2办公耗材采购

　　公司每月办公耗材的日常采购，由综合管理部按照采购计划进行。各部门临时需要的办公耗材，由各部门自行采购。

　　4.3办公器材采购

　　4.3.1各部门需要添置办公器材，由本部门按照要求填写《办公器材申请表》(见附件1)经部门领导签署意见后提交综合管理部审核。经审核确实需要添置，由综合管理部予以内部调剂，无可调剂的报公司领导批准后方可采购。

　　4.3.2办公器材的采购，归口部门应按照公司《物资采购（发包）管理办法》的管理规定执行。

　　4.3.3综合管理部对新采购的.办公器材进行验收，建账后移交需求部门使用。

　　4.3.4办公器材安装中所涉及的强电、弱电、电话、网络等，由综合管理部统一协调。

　　5办公器材管理

　　5.1日常维护

　　5.1.1综合管理部负责对办公器材建立统一编号，图例见附件2（例如：桌子001），并建立台账进行管理（见附件3）。

　　5.1.2办公器材使用过程中，日常维修由使用部门自行维修。若无法自行维修时，应通知厂商现场处理。

　　5.2综合管理部每季度对各部门办公器材使用状况进行检查，保证办公器材完好。

　　5.3使用者跨部门调动、因编制原因、离退人员，其办公器材留在原部门由综合管理部封存。任何部门和个人不得拒绝、私自转让、自行调入、调出、互换，留用。对长期不投入使用或使用率极低的办公器材，综合管理部予以收回。

　　5.4办公器材采取“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的原则，使用部门和使用者具有保管和维护责任，不得丢失、损坏和挪作他用。因个人原因造成办公器材损坏的，责任人要承担相应的损失。

　　5.5报废处理

　　5.5.1办公器材确因自然损坏或因使用时间过长而无法修复，使用部门及时提出报废申请，经综合管理部确认，报公司领导批准后予以报废处理。

　　5.5.2任何部门和个人不得以各种理由和名义将本单位和个人使用的办公器材私自报废、转让或变卖等自行处理。已批准报废的办公器材，由综合管理部统一办理帐、卡注销手续并回收处理。

　　附件

　　附件1办公器材购置申请表

　　附件2办公器材管理台账

　　附则

　　本规定由综合管理部提出，授权综合管理部对本规定进行解释。

　　本规定于_______年_____月_____日发布，自_______年_____月_____日起施行。

办公用品管理制度9

　　一、目的

　　为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

　　二、适用范围

　　本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

　　三、办公用品采购

　　第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月采购。

　　第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

　　第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

　　第四条本办法所指办公用品分为

　　1、低值易耗品

　　第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

　　具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、头针、纸类印刷品等。

　　第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

　　2、耐用品

　　第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较型的办公陈设等。

　　第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

　　第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

　　四、办公用品申领流程

　　1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程。

　　需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐。

　　2、第三、四类办公用品申领流程:

　　需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

　　3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

　　五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后，由行政人事部完成费用报销手续。

　　六、其他事项

　　1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门配合行政人事部先行采购，事后做好手续补办工作，之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部采购。

　　2、各部门需要办公用品价格较高、数量较、品种较多的(如各种会议和型活动)，至少提前5天做出采购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部采购。

　　3、对专业性物品的采购，由使用部门协助行政人事部共同采购。

　　4、办公用品原则上根据采购计划由行政人事部采购和保管。

　　5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。

　　6、严禁员工将办公用气出公司挪作私用。

　　7、员工离职时，所在部门交接人对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。

　　8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

　　9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。

　　10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

　　11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。

　　5、办公用品采购规章制度

　　为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

　　本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

　　一、采购管理

　　1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。分行采购员会以集中招标、集中询价的'方式确定供应商。供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。

　　2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

　　3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务员会讨论重新选择供应商。

　　4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

　　二、实物验收管理。

　　实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

　　行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

　　三、本规定自发布之日起执行。

办公用品管理制度10

　　办公用品管理规定

　　(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节约的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;

　　(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;

　　(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室根据工作需要，提出需采购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施采购;

　　(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的.管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;

　　(五)各科室应做到增收节支，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格控制费用支出。

　　1、科室饮用的桶装水，本着节约的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发现，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;

　　2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张浪费

办公用品管理制度11

　　为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。

　　一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的`采购小组按规定程序购买。

　　二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。

　　三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的领用，必须严格控制并履行签字手续。

　　四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。

　　五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

　　七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。

办公用品管理制度12

　　一、总则

　　（一） 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

　　（二） 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。

　　1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。

　　2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。

　　3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

　　4、每名员工须建立个人领用台账。

　　4、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

　　5、不得用办公设备干私活，谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

　　二、办公用品计划

　　（一） 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政管理中心。经行政总监审核后方交办公用品管理员进行登记申领。（附件：表1《部门办公用品申领单》）

　　（二） 管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经行政总监、董事长/总裁审批签字后，将采购计划单交由采购中心进行采购。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）

　　三、办公用品购置

　　（一） 采购中心根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于月底完成。

　　（二） 采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。

　　（三） 临时急需的'办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经部门总监确认，总裁批准后购置。

　　四、办公用品的发放及领用

　　（一） 个人办公用品的发放

　　1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。

　　2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门总监审核并签字后，交行政管理中心总监审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件： 表3《个人办公用品申领单》）

　　3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表4《个人物品领取登记表》）

　　（二） 部门办公用品的发放

　　1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按区域分配，每办公区分配一套（至少两人一套）。

　　2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。

　　3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表5《部门办公用品领取登记表》）

　　（三） 会议期间办公用品管理规定

　　1、公司会议期间会务组按需填写《会务组用品申领单》，由会务组负责人审核签字后交行政总监审批同意后方可进行领用。（附件：表6《会务组用品申领单》）

　　2、管理人员认真核实申领单后方可发放物品，同时要做好会议期间物品领取登记表，注明会议主题、时间、各会务组名称、负责人、所领物品品名等等。以备核查。（附件：表7《会议期间物品领取登记表》）

　　（四） 电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公用品，已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚

　　报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。

　　五、管理员职责

　　1、管理员须建立和登记办公用品台账，定期核查所领物品登记表，做好办公用品的购置、发放和库存管理。

　　2、管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

　　4、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

　　六、办公用品的交接与收回

　　员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。

　　2、管理员需据清单核实后填写《办公用品交接登记表》，存档备查。若接收人为管理员本人时，管理员需仔细点验，并且做好登记入库工作。

办公用品管理制度13

　　一、目的

　　为合理控制公司办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于对办公及日常消耗品、易耗品及设备耗材等的管理。

　　三、制度内容

　　（一）、办公用品的采购

　　（1）、日常办公设备、文具等物品，于每月二十日由需求部门填写《物品申购单》经部门经理（或主持工作的副经理）审核签字，由公司行政管理部经理审批签字，行政管理部分管领导批准签字，行政管理部专人统一采购。

　　（2）、大件办公用品（固定资产类如：办公桌椅、办公家具、验钞机等）需由公司总经理审批，采购部统一采购。

　　（5）、高值消耗类（如移动硬盘、U盘、办公电脑等）由信息部统一采购。

　　（二）、办公用品的分类

　　（1）、固定资产类办公用品：办公电脑、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪等。

　　（2）、高值非消耗类办公用品：办公家具、办公桌椅、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

　　（3）、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉等。

　　（4）、低值消耗类办公用品：签字笔（笔芯）、圆珠笔、铅笔、白板笔、文件夹（盒/袋）、板夹、档案盒（袋）、笔记本（大/中/小）、便签纸、方便贴、装订条、燕尾夹、订书钉、回形针、复印纸、打印纸、涂改液、尺子、橡皮、印台（油）、电池、一次性杯、垃圾袋等。

　　（三）办公用品的'发放、领用、保管

　　（1）、公司的任何资产不得挪作私用，任何人不得用公款购买生活用品自用办公用品严禁私用或带回家。

　　（2）、物品分为个人领用和部门领用两种。

　　a、“个人领用”系个人领用的办公用品由专管人员依据有需要人员进行发放并做好登记，由领用人签字。

　　b、“部门领用”系是指部门共同使用品。如管理消耗品（电池、印泥、计算器、文件夹等）

　　（3）、第二次发放须以旧换新，调动或离职时需办理移交手续。

　　（4）、新员工入职时，由新人入职部门直接领导提出文具领用申请，向行政管理部专管人员领用并由领用人签字。

　　（5）对于高档耐用、但不常用的办公用品各部门应尽量协调相互共用，原则上不重复购置。

　　（6）办公设备出现故障，应由行政管理部负责协调和联系退换、保修、维修事宜。如有遗失或损坏按公司相关管理规定处理。

　　（7）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费，能重复使用尽量重复使用。（如打印纸可正反面使用）。

　　（四）办公用品费用分摊

　　（1）、各部门申购的办公用品费用，计入各部门日常费用。

　　（2）《物品申购单》审批人（部门经理或主持工作的副经理）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

　　（五）相关表格

　　《物品申购单》（见附件）

　　四、本办法的实施

　　本管理办法解释权归集团总经办所有，下发之日起开始执行。

办公用品管理制度14

　　第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规定。

　　第二条本规定所称低值易耗品、办公用品（以下简称用品）主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、圆珠笔、水性笔、钢笔、墨水、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。

　　第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

　　第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、钢笔、墨水、橡皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。

　　第五条用品的申请应于每年10月31日前由各部门提出低值易耗品及办公用品申购计划，办公室收到各部门提交的申购计划，经汇总后报财务分部审核，形成预算报公司审批，按审批费用严格控制购买。交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。

　　第六条分公司办公室收到各部门提交的'申请单，经汇总后，统一采购，登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，保证公司正常用品的需要。

　　第七条用品需建立台账，定期盘点。

　　第八条打印机耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用

　　品必须以旧换新。

　　第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。

　　第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余用品全部交办公室。

　　第十一条本规定由公司办公室负责解释。

　　第十二条本规定自发布之日起执行。

办公用品管理制度15

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章办公用品分类

　　第三条行政办公物品的分类

　　行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

　　1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。

　　2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

　　3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

　　第三章行政办公物品的管理职责

　　第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

　　1、供应商选择及管理：

　　2、组织各部门行政物品管理程序监控；

　　3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

　　4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

　　5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

　　第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

　　第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

　　第四章行政办公物品采购

　　第七条办公用品采购

　　1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

　　2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

　　3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

　　第八条办公类服务采购

　　办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

　　1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

　　2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

　　第九条办公资产采购

　　1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

　　办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。

　　2、办公资产临时采购报批

　　各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。

　　3、实施采购

　　办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

　　4、验收

　　办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

　　第五章办公物品的管理

　　第十条办公用品配发

　　1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

　　2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理

　　1、资产调拨

　　部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

　　2、资产报废

　　由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

　　3、资产的租用、出租和外借

　　（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

　　（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的.物品进行出售。

　　4、办公资产的日常维护、维修

　　（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

　　（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

　　（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。

　　（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

　　（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

　　5、办公资产的年终盘点

　　（1）年终资产清查由办公室对各部（室）进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》

　　（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

　　6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。

　　第六章附则

　　第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。

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