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原料采购管理制度

时间：2023-10-31 13:31:08 管理我要投稿

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[精华]原料采购管理制度

　　在生活中，接触到制度的地方越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的原料采购管理制度，希望能够帮助到大家。

[精华]原料采购管理制度

原料采购管理制度1

　　为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

　　二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

　　三、对生产所需的`原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

　　确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货，对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

　　四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原料采购管理制度2

　　一.目的

　　为了使本食堂对原料的质量实施有效掌握，确保选购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货准时，特制定本制度。

　　二.适用范围

　　适用于所需的原料选购

　　三.工作程序

　　1.选购应准时收集填制供给商档案表，内容包括：供给商的名称、产量、供货力量、质量保证力量和供货状况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供给商的档案，包括：

　　a.法人资料、资质、资信等；

　　b.产品质量状况；

　　c.价格与交货期；

　　d.历史业绩等。

　　2.对合格供给商的掌握

　　a.质检员对供给商每次供货时进展抽样检验；

　　b.供给商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品掌握程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进展时，可由选购员对供给商提出警告，严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。

　　3.选购资料

　　对主要原材料的选购由选购部门依据订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购规划，注明品名、规格、数量、选购依据等报总经理批准。在《合格供给商名单》上选择供给商，并与之取得联系，拟制选购合同，《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。

　　4.选购产品的验证

　　原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决选购有qs标志的产品，质量检验科严格根据标准要求进展验收，不合格的.拒收，合格的办理手续入库。

　　原辅材料验收：

　　从合格供给商选购的原辅材料，供给商应供应有关证明材料，选购产品进厂后质检部进展验收的同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料进展核对。详细掌握如下：

　　a.选购产品验收：在根据《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供给商需供应的证明材料清单》进展验收的同时，还要根据下述规定进展严格掌握，并做好相关检验、验证内容的记录。

　　选购产品进厂时要严格掌握其验收检验过程，供给商必需供应其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

　　如供给商未供应或证明内容与规定不符时，应视状况对其选购产品拒收或单独存放，待证明材料重新供应后再进展核对，符合要求的即可办理入库手续；

　　来自非合格供给商的货物拒收；

　　到期未供应官方合格证明资料或与要求内容不符，应停顿其合格供给商资格直到供应资料齐全为止；

　　连续3次发生偏差的供给商应停顿其合格供给商资格；

　　运输车辆是否卫生；

　　外包装是否有破损、有油污等；

　　验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

　　标识是否清晰、正确，标识不清晰的单独存放；

　　选购部每年对合格供给商进展一次复评。

　　b.原辅料的贮存：

　　原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5.选购产品的质量跟踪

　　选购部门定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供给商由选购部门准时反映给供给商，并限期整改。到期无改良的供给商，报总经理批准取消其供货资格。

原料采购管理制度3

　　一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品；

　二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；

　　三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验（检疫）合格证明；

　　四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年；

　　五、保持食品仓库房分开设置；

　　六、食品和非食品库房分开设置；

　　七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的`。食品应置于冷藏设施存放；

　　八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；

　　九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

原料采购管理制度4

　　一、总则

　　1、为加强我校食堂财务治理，建立健全财务治理制度，结合我校食堂的实际状况，特制定本制度。

　　2、学校食堂治理实行校长负责制。成立食堂治理领导小组，由校长、工会、总务和食堂详细治理人员等组成，全面治理食堂的日常事务。

　　3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成局部。应坚持为师生效劳的宗旨，坚持“公益性”原则，根据“非营利性”要求，进展食堂本钱单独核算。严格掌握食堂本钱开支范围，保障生活质量，建立和完善治理监视机制，切实维护师生的合法权益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起试行。

　　二、财务治理

　　1、标准学校食堂财务治理。学校食堂必需单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，标准本钱核算。

　　2、学校应建立食堂内部掌握制度。学校财务人员、治理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清晰。

　　3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、选购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂治理领导小组集体争论打算。

　　4、加强食堂经营治理。要加强饭菜的`质量、数量、经费的监视检查。治理人员对每周食谱进展合理安排，挂牌公示。

　　5、学校每月都要对食堂的收支进展公示。

　　三、物资选购及治理

　　1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

　　2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，全部选购的食品原材料必需做到全部入库登记、领用出库签字治理，学校食堂治理小组人可实行不定期对学校食堂保管台账进展监视检查。

　　3、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整供应小票及填制选购回执单据。

　　4、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　5、食堂货物选购必需实行内部监视制度。验收人员由食堂治理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责选购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意选购。

　　四、其他事项

　　值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

原料采购管理制度5

　　一、不得选购违反《食品安全法》其次十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

　　二、进货前应查验供货商资质，不得选购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的`食品生产经营者供给的食品。

　　三、做好进货查验工作，查验选购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得选购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新奇的食品及原料，不得选购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

　　四、选购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的”产品，并查验检疫合格证明；不得选购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

　　五、选购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供给商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

　　六、建立食品选购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间挨次存档治理。选购记录应当照实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保存载有上述信息的进货票证。

　　七、台账存放应便利查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

原料采购管理制度6

　　1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。

　　2、购买食物时应遵循确定食物用量的`原则。

　　3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

　　5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

　　6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。

　　8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

　　9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

　　10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

　　11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。

　　12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。

　　13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。

原料采购管理制度7

　一、必需严格执行《食品安全法》的有关规定。

　　二、选购食品或食品原料要认准“qs”标志，必需向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。严禁选购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

　　三、选购的.”食品原料必需新奇、无污染，符合应有的养分要求，并具有相应的感官性状。

　　四、制止选购以下食品：

　　1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状特别的食品。

　　2、无检验合格证或化验单的食品及其原材料。

　　3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。

　　五、选购食品添加剂必需选购国家允许使用的食品添加剂。

　　六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。

原料采购管理制度8

　　（一）食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。

　　（二）不采购不符合食品卫生标准的。食品和原料。

　　（三）不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

　　（四）采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

　　（五）采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的`食品要有qs标志（质量安全认证）。

　　（六）食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

　　（七）凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

　　凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。

　　（八）采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

原料采购管理制度9

　　一、总则

　　1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。

　　2、学校食堂管理实行校长负责制。成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。

　　3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起试行。

　　二、财务管理

　　1、规范学校食堂财务管理。学校食堂必须单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，规范成本核算。

　　2、学校应建立食堂内部控制制度。学校财务人员、管理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清楚。

　　3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、采购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂管理领导小组集体讨论决定。

　　4、加强食堂经营管理。要加强饭菜的质量、数量、经费的.监督检查。管理人员对每周食谱进行合理安排，挂牌公示。

　　5、学校每月都要对食堂的收支进行公示。

　　三、物资采购及管理

　　1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

　　2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，所有采购的食品原材料必须做到全部入库登记、领用出库签字管理，学校食堂管理小组人可采取不定期对学校食堂保管台账进行监督检查。

　　3、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整提供小票及填制采购回执单据。

　　4、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　5、食堂货物采购必须实行内部监督制度。验收人员由食堂管理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责采购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意采购。

　　四、其他事项

　　值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

原料采购管理制度10

　　食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。

　　一、采购人员的选择

　　采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。

　　一个合适的采购员应具备以下的素质：

　　（1）要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的'特点，以保证买到适需的食品原料。

　　（2）熟悉原料的采购渠道所谓渠道，即特定的交易关系线，通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买，哪儿的货质量好，哪儿的货便宜，这样才能买到质优价低的原料。

　　（3）了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量，知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样，在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。

　　（4）熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定，以及对应付款的处理要求等。

　　（5）诚实可靠，不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟，不得损公肥私。

　　二、采购质量管理

　　（一）采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品，必须使用质量稳定的原料，这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称'标准采购规格'，是指根据餐饮企业的特殊要求，对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定，如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。

　　目前，我国对食品原料的质量标准还没有完全规范，一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料，按自定的质量标准来指导采购。

　　（二）质量标准的形式

　　质量标准的形式以'采购明细单'或'标准采购规格'的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有：食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明（包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等）、发货时间的要求等。

　　（三）制定标准采购规格的作用

　　标准采购规格制定后，应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室，其具体作用如下：

　　1）使用标准采购规格可以把好采购关，避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。

　　2）把标准分发给供货单位，可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。

　　3）可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求，减少了工作量。

　　4）将质量标准分发给若干个供货单位，可以通过招标的形式选择最低的报价单位。

　　5）有利于验收质量标准的控制。

　　6）可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。

　　三、采购数量管理

　　食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定，而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当，就可能出现一方面采购数量过多，占用过多的资金，有了更多的利息占用，而且增加了库存费用，并有可能造成原料腐烂、变质、损坏，使成本增加；另一方面采购数量过少，会导致供应、库存中断而影响正常销售。

　　（一）影响采购数量的因素

　　1）餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。

　　2）采购点与餐厅之间的距离。

　　3）企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时，可适当增大采购量；资金短缺时，则应精打细算，减少采购量，以利于资金的周转。

　　4）原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些，不易储存的原料应勤进快销。

　　5）原料市场价格的变化。

　　6）市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时，可以多采购一些，以弥补因原料短缺而造成的损失。

　　（二）采购数量管理

　　对采购管理来说，食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料，对这两类原料的采购应区别对待。

　　1、易坏性原料的采购数量

　　易坏性原料一般为鲜活货，这些原料要求购进后立即使用，用完后再购进新的原料。因此，这类原料的采购频率较高，一般使用的采购方法如下：

　　（1）日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示：应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量，它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量，这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差，这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。

　　餐厅可自行设计一个原料采购单，将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上，这样既可以节省工作量，还有助于控制采购数量和采购价格。

　　（2）长期订货法餐厅中有一些原料，其本身价值不太高，但其消耗量大，所需数量也较稳定，这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力，因此可采用长期订货法。

　　利用长期订货法，餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同，规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如：餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋，只规定需求量或结存量，有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品，如啤酒等，也属于这一类原料。

原料采购管理制度11

　　为了加强学校食品卫生治理，落实选购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体安康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据。

　　三、进展选购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。

　　四、到证照齐全的'生产经营单位或市场选购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　五、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　七、选购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发治理员签字认可后入库或使用，全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

原料采购管理制度12

　　为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。

　　一、采购原则

　　1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。

　　2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。

　　3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。

　　二、采购系统

　　1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。

　　2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。

　　3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。

　　4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。

　　5、对于学校食堂的`大宗食品采购，应进行招标。

　　三、托管系统

　　1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。

　　2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。

　　3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。

原料采购管理制度13

　　一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责;

　　二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。

　　三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货贮存。

　　四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证明);严禁购买新鲜肉无检疫证,清真证明;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发现证件不全,每项处罚采购员10元。

　　五、因采购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人承担相应的.责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿,但应承担工作失误责任,每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。

原料采购管理制度14

　　（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。

　　（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。

　　（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。

　　（四）集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：

　　1、对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。

　　2、对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。

　　3、对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的.最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。

　　（五）市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。

　　（六）为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。

　　（七）在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。

　　参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。

　　参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。

　　（八）各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。

　　（九）除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资（包括设备、材料、用品、用具和单式）的采购办法仍按深局物字（1991）001号文和深局物字（20xx）2号文严格执行。

　　（十）本规定由市局物资管理处负责解释。

　　（十一）本规定自发文之日起执行。