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物资采购管理规定制度（通用13篇）
随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的物资采购管理规定制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
物资采购管理规定制度 1
1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营矿长批准后上报供销部审批，完成月计划审批程序。
2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的`动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及发票挂账等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。
3、部门无物资供应合同，计划员依据"煤矿物资采购管理办法"之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请供应科长、分管矿长审核决定，供应科长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。
4、对于统管物资计划员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用计划，特制定当月统管物资申请计划物资到货时间表，及时通知相关计划员查询仓库缺少物资到货时间与情况，如所需物资为生产急需物资将该信息及时反馈至供应科长及所需区队相关人员，保证随时与供销部相关计划员保持联系，了解实物流信息如有异常及时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。
以上四项制度相关计划员应及时做好查询记录以备查询。
物资采购管理规定制度 2
第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工
一、采购流程：
1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。
6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工：
1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;
2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;
3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;
4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;
5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排;
6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;
7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;
8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
第四条一般材料物资、备品的存量最高不得超过3个月的用量。
第五条供应商评定控制程序
1、主要材料的含义
主要材料是指构成产品的主体、产品之间可以分隔但不影响产品性能材料，主要包括玻璃、铝框、接线盒、EVA等，辅助材料就是主要材料以外的材料;
2、对供应商的评价
2.1、采购部根据同类材料的无差异控制要求，结合物资的质量、价格、供货期等比较，选择合格的供应商，填写《供应商选择评定记录表》。在无差异或差异可控的基础上，对同类材料供应，应尽量选择几家合格的供应商。经采购部、监查组等相关机构审查通过后，录入《合格供应商名单》中材料物资采购管理办法材料物资采购管理办法。
2.2、评价供应商时一般可考虑以下因素：
a、供应商的供货质量、价格及付款条件、售后服务、历史业绩等;
b、质量保证能力，即质量控制体系;
c、业内评价、第三方认证等;
d、满足法规的要求，采购产品涉及强制性认证的，应具有相关认证的证书和质量证明等
2.3、对第一次供应材料的供应商，除提供充分的背景证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，经测试合格后才能供货：
a、新供应商根据相关要求提供少量材料;
b、交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，结果反馈给采购部;
c、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。
3、供应商的日常管理
3.1、采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与品管部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，采购部应及时向供应商发出《限期整改通知单》限期整改，如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的`，应取消其供货资格。
3.2、采购部每年对合格供应商至少进行两次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占50%，交货期评分占10%，价格及售后服务占40%。评定标准为：一年中平均质量合格率达到98%以上的给予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不能低于35分;交货期都准时交货的给满分，经常送货不及时的，给5分以下;在同等质量的基础上价格在业内最低的，给35分以上。总评分不能低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应取消其合格供应商资格;如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其的检验或验证工作。
3.3、采购人员保持与供应商及时沟通，当供应商的供货变化会影响获证产品一致性时，采购部应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。
第六条供应商的选择所有物品采购供应商采购部门必须建立其背景资料档案库，同类物品采购至少准备两家或以上数量供应商，以确保供应渠道的顺畅，供应商的选择从《合格供应商名录》中择优录用;
第七条价格确认
1、已经核定的物料，采购人员应注重分析，收集信息资料以尽可能降低采购成本，其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员，以供参考;
2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议，经审议通过后方可执行，已经核定物料采购价格通知上调时，须附价格上调原因，采购部报请物资采购监查组进行审议，审议通过后方可执行;
第八条询价、比价、竞价
1、根据物料采购的需求，采购人员应至少选择三家适合条件的供应商进行询价，询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等;
2、采购部在收到供应商反馈信息后，采购人员据此分别品种、规格、数量、质量、价格、交期、售后服务等进行比较分析，选择符合条件的供应商进行招投标，公开竞价;
3、物资采购监查组审议价格的过程严肃认真，审议的方法是评定计分制，审议的地点必须是公司注册地，审议的依据是供应商提交的投标书或报价单等。
第九条执行采购
1、采购人员接到经核准的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。对金额较大的或批量采购，应到供方生产工厂进行实际考察，以充分了解供方的资信程度、供货能力和现货品质等，向对方明确订货意向。
2、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员应准备相应买卖合同四份，经授权签字盖章后生效，供方留存两份，需方留存两份，其中一份采购部、一份财务部，合同需要列明至少下列条款：
2.1、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式;
2.2、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明;
2.3、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量;包装件数;
2.4、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
2.5、交货日期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
2.6、付款方式
2.7、所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。
2.8、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
2.9、运输方式和销售发票的要求。
3、属于分批交货的货物，采购人员根据实际需求，出具交货通知单经采购部门经理审核，加盖公章后由采购人员通知供方发货，采购人员应跟踪控制材料物料交货，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在其“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、采购部门接到生产部门紧急采购案件，应立即进行询价、议价，按采购程序指明专人迅速办理。
6、阶段控制及沟通
6.1、采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，采购部应协调控制采购作业每个阶段的进度。
6.2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应将异常情况反馈给主管上级，说明异常原因及预定完成日期，以便拟订对策处理。
7、采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依据材料物资使用情况和采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
7.1、集中计划采购：凡具有共同性的材料物资，可以集中采购计划交货的，可核定材料项目，通知生产等部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
7.2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的大宗材料物资，应事先选定厂商，议定长期供货价格，报批准后通知各部门依需要提出请购计划。
8、退货
经检验不合格的材料物资需要退货时，仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库，同时书面通知采购人员并附有关“材料检验报告”，采购应及时同供应商沟通进行后续处理。
第十条货物验收及付款
1、供应商交货时采购部应通知仓库，对实物清点件数或称重，随货同行的有关证件进行核对，实物与请购单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单，库管员签字确认，如发现不符时，即通知采购部会同处理。
2、对有质量参数要求的材料物资，品管部派员验收，经验收合格后仓库出具入库单，同时品管人员和库管员必须签字确认。
第十一条付款结算
1、采购款项必须按采购合同所约定的时间和方式由财务部统一安排支付。
2、付款申请由采购人员提交，提交的内容包括：送货单、入库单、对方开具的发票、检验报告等，申请付款应严格按照相关合同要求进行，分清轻重缓急材料物资采购管理办法采购管理。申请付款单上应注明交货日、开票日、预付款、已付款、余款等。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
3.1、紧急采购且不能及时办理财务付款手续;
3.2、外埠采购且供应商要求立即付款时;
3.3、现场调试期间临时急需材料采购;
3.4、1000元以下的零星采购
第十二条进度控制及异常反馈
1、采购部应注重合同或协议的到货时间要求，掌握到货进度。
2、采购人员发现供货方交货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催货，对异常原因及处理对策，通知生产部协调处理。
第十三条质量评价
就公司所耗用的材料物资质量予以关注，根据使用效果分别材料、分别供应商作出质量评价，以利于供应商的优选。
第十四条参与采购过程的各相关部门，明确分工、明确责任、互相配合，发挥互相督促的作用，确保公司利益不受损害。
第十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或佣金，虚心接受群众监督。
第二十六条本办法自公布日起执行。
物资采购管理规定制度 3
（一）部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
（二）为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。
（三）对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。
（四）集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：
1、对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。
2、对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的.设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。
3、对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。
（五）市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源（利用外资或自筹、贷款）和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。
（六）为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。
（七）在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。
参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。
（八）各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。
（九）除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资（包括设备、材料、用品、用具和单式）的采购办法仍按深局物字（1991）001号文和深局物字（1992）2号文严格执行。
（十）本规定由市局物资管理处负责解释。
（十一）本规定自发文之日起执行。
物资采购管理规定制度 4
总 则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章 采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章 物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的`物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章 物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
物资采购管理规定制度 5
为了进一步规范学校物资采购工作程序，严肃采购工作纪律，提高采购工作效益，经校长办公会研究决定，特制定本规定。
一、加强领导
1、设立物资采购工作领导小组，由校长任组长，班子其他成员任副组长，负责物资采购工作的领导和监管。
2、成立物资采购工作小组，由后勤副校长任组长，成员包括总务部门负责人、纪检部门负责人、固定资产管理人员等。物资采购小组是学校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购原则、方式及核对报销
1、学校各种办公用品和劳保用品由总务处组织统一采购。
2、物资采购须先填写《黄石四中经费使用申请报告单》，经申请部门分管副校长和后勤副校长审核，校长审批同意后，由总务处组织采购（两人以上参与）。采购金额伍仟元以上，按照“三重一大”事项决策制度，进行民主决策，并在采购过程中做好市场询价或内部招投标等相关工作。
3、教学设备及其它专业设备，由申请部门会同总务处一起组织采购。
4、物资采购后，采购人员须将物资和税务发票交学校财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5、物资采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术物资，申请部门在型号、规格、品牌及性能等方面严把质量关。
6、特殊情况，申请部门确需要自行采购的，须事先向学校负责采购工作的领导申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
7、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行物资采购，未经批准，不得采购。
三、采购物资的管理
1、实行定时集中（或临时）采购制度，总务处根据批准的`采购计划，每学期集中采购1次有关易耗品，采购时，应有3人以上参加。
2、办公用品等实行两人管理，一人负责管账，建立实物入库清单（包括物品名称、品牌、规格型号、数量、价格、采购日期等）；另一人负责管物，建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
3、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
四、物品采购的工作纪律
参与物资采购的人员，坚持做到公平公正公开。不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学校利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。对违反规定的行为，将进行严厉追责。
物资采购管理规定制度 6
为加强和规范物资采购、材料出入库管理，杜绝浪费现象发生，降低工程成本，确保企业利益，根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-20xx)等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一般采购流程
提出材料需求计划：
详细、规范填写物资需求计划单，说明物资、材料的品名、规格、质量要求、数量、交货日期(进场时间)以及采购原因，递交相应主管部门和责任人，以便对需求计划进行前期审核、评估，避免错误或不必要的采购给公司造成积压浪费。工程开工前，项目部应提前15天提交单位工程“材料需求总计划”(特殊情况可按工程分部分项编制)和“业主供料计划”。工程开工后，项目部(车间)要根据施工进度，每月25日前提交次月“材料需求月计划”。
采购订单：
物资需求计划单经批准后，填写物资采购订货单。该订货单按规定程序进行审查和批准后方能组织实施。订货单上必须注明物资需求计划单号，并且随附相关业已批准的物资需求计划单，若采购订货单没有附上相关物资需求计划单，说明该采购计划未进行前期评估审核，则不允许主管人员签批该订货单
供应商选择：
物资采购订货单经批准后，方可进入实质性采购阶段，除采购计划上注明有明确的`产品、型号、规格、价格、牌号和生产厂家的情况以外(此种情况必须在物资需求计划单上说明原因)，采购人员必须在保证质量的前提下，“货比三家”，择优选购;不采购质次价高、假冒伪劣产品;不发生“关系采购、人情采购”。大型设备或大宗材料的采购则采购人员必须严格按规定进行物资采购招标、评标，得标者方能与之签订供货合同或委托加工订货。任何部门或主管人员不得有私自指定厂家、暗箱操作、泄漏机密、超计划订货、超审核价格订货、预付款超标等损害企业利益的行为。
合同监督：
在订货合同履行过程中，采购人员或相关责任部门必须对供应商进行合同履行情况监督，对重要采购计划的供应情况要定期造访供应商进行现场考察，以确保合同能按时、保质完成。不发生对企业造成不良影响和经济损失的事件，不发生因供应责任而影响工程进度的事件。
货款支付：
严格按照合同条款以及公司财务规定办理合同价款的支付，不允许发生借用账户、垫付支票、挪用公款等问题。
运输：
按照合同条款，确定自行组织运输、还是由供应商组织运输并现场交货。有条件的情况下，一律要求供应商负责运输，以节省公司运输费用。
入库：
采购物资抵达合同指定交货地后，按规定办理入库手续(现场移交手续)。应确认、注明物资入库时间、数量、批次，并由库管人员保存原始入库单据，以便日后能够追溯。
领料：
施工部门或人员领用材料时，必须出具已经由施工单位责任主管人员签字的领料单，否则不允许材料出库。
采购及物流过程中各部门分工及管理职责
填制物资材料需求计划单、物资材料采购单：
项目经理组织项目技术人员编制提交材料需用计划单、以及物资材料采购单，所有单据均须经项目技术负责人审核签字，最后报请项目经理签批。甲供材料计划还须报送建设单位主管领导签字盖章。不得出现“越级采购、越权采购”的现象。(建议所有单据一式两份或三份，项目单位留存一份，另一份由签字主管人员留存，以便追溯责任)。
采购计划实施：根据具体情况，决定物资材料由项目单位自行采购，还是交由公司采购部门进行采购。对授权项目部自行采购的材料，由项目材料员按照计划和相关规定限量采购供应。项目材料人员要把好材料进出场验收和领用签收关。
项目部要建立实施材料使用监督制度，对分包方是否合理用料、领发料手续、堆放保管、节超情况等进行监督检查，及时发现问题并加以解决，使材料成本始终处于可控状态。
1.钢材、木材、水泥、预拌混凝土(商品砼)等主要建筑材料和主要安装材料，由公司集中采购、重点控制;砂石等地方材料及辅助材料等可授权项目部自行采购，公司监控。用于公司内部维修工程所用的材料由公司统一采购供应。
处罚规定
项目材料需求计划制订不及时或不准确或未按规定审签的，每次罚项目部1000～2000元。
出现采购无计划或超计划和材料浪费严重(实际用量超出结算用量，并找不出有原因)等现象的，每次罚项目部2000元。
本制度自发布之日起施行。
物资采购管理规定制度 7
1、计划员依据业务科室和各生产区队提报计划及消耗定额、储备定额，制定出当月物资采购计划及物资申请计划，提请供应科长及经营矿长批准后上报供销部审批，完成月计划审批程序。
2、计划员根据物资计划及仓库储备情况及物资供应合同信息，依据仓库管理员提供的'动态物资储备量，及时组织到货、验收、入库及发票挂账等业务，信息及时反馈至财务科，保障生产需要。
3、部门无物资供应合同，计划员依据"煤矿物资采购管理办法"之规定及时提报物资采购到货时间计划，提请供应科长、分管矿长审核决定，供应科长及时将审核结果返回到计划员处，依据此结果及时组织供应所需物资及其它信息反馈。
4、对于统管物资计划员依据仓库管理员提供的动态物资储备量及区队提报物资需用计划，特制定当月统管物资申请计划物资到货时间表，及时通知相关计划员查询仓库缺少物资到货时间与情况，如所需物资为生产急需物资将该信息及时反馈至供应科长及所需区队相关人员，保证随时与供销部相关计划员保持联系，了解实物流信息如有异常及时向上级有关人员反映，以解决生产急需物资的到货，保障生产需要。
以上四项制度相关计划员应及时做好查询记录以备查询。
物资采购管理规定制度 8
第一章总则
第一条为进一步加强后勤的物资采购管理，规范采购程序，降低采购成本，确保各类物资供应，制定本规定。
第二条本规定是后勤物资采购管理的基本规范。
第三条物资采购范围：食品主副食原材料，维修物资，办公用品，劳保用品，保洁用品等低值易耗品。
第二章机构与职责
第四条机构设置。为了做好物资采购工作，采购工作由后勤采购供应科根据采购任务成立物资采购小组，成员由采购供应科和使用部门组成。采购金额超过五万的大宗物资采购，邀请监督管理科人员参加。
第五条岗位职责
1、对各中心、科、室提交的物资采购计划进行审核、审批;
2、负责物资采购的询价、议价;
3、负责物资采购合同的签订及保管;
4、负责物资的验收，费用核算、报账。
第三章物资采购管理
第六条物资采购工作原则
1、按需采购;
2、集中采购;
3、优质、节约;
4、规范、服务;
5、同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务;
6、对于试用类物资，由使用部门先出具试用报告，经审批后，方可采购。
第七条制定采购计划
1、各中心、科、室根据需要每半年上报一次采购计划，编制《物资采购审批表》;
2、经部门负责人、主管副处长或主管经理审核，处长审批，由采购供应科汇总，编制采购计划;
3、对使用量小、不适宜集中采购、价格在2000元以下的物资，经主管副处长或中心经理同意后可直接采购并按入库报销流程执行。
第八条确定供应商
1、经过市场考察、调研，确定候选供应商;
2、物资采购小组向相关供应商发出邀请;
3、供应商要按照《物资采购报价单》提供所供商品的名称、规格、品牌和价格等信息;
4、物资采购小组集体对供应商的资质、商品品种、质量、价格等进行综合评价，最终确定供货方;
5、如需签订采购合同的，按照合同法签订相关采购合同。
第九条对符合招标或固定资产条件的物资采购工作，按学校招标或申办固定资产程序，由各部门自行办理相关手续。
第十条对符合经济立项条件的物资采购工作，由使用部门按照《校发〔xx〕50号--关于印发学校经济活动工作流程及审批表的通知》文件要求组织立项、采购。
第四章物资验收与入库
第十一条验收流程。
1、供应商在规定时间内向使用部门提供商品和清单，同时向采购供应科提供物品清单;
2、物资到库后，物资采购小组负责对货物的'数量、质量及规格型号等情况进行验收;
3、验收中的不合格物资，应及时与供应商沟通，进行退、换货处理;
4、验收合格的物资，由使用部门保管员对物资办理入库手续。
第十二条对发出的货物使用部门要建立台账。使用时，须有领取人签字。
第十三条供应商提供报销凭据，使用部门建立物资进库帐并核对无误后在验收单和发票上签字，进入报账流程。
第五章报账
第十四条报账程序由物资采购小组共同完成。
第十五条报账时应提供如下单据：
1、发票。需经采购供应科、使用部门保管人、主管副处长或中心经理、处长/总经理审核签字;
2、《物资采购审批表》或《zz理工学院经济立项活动审批表》复印件;
3、《物品采购报价单》复印件;
4、《物资验收单》复印件。
第十六条采购大宗物资时，应通过转账结算。
第六章附则
第十七条本规定解释权归后勤管理处采购供应科。
第十八条本规定自发文之日起实施。
物资采购管理规定制度 9
1、成立物资管理领导小组组长
2、领导小组职责：
（1）、负责贯彻上级有关物资管理的文件、规定；制定有关物资管理工作的文件、规章制度。
（2）、制定物资消耗的定额、定量、限额指标，定期检查其执行情况。
（3）、负责采购计划、采购渠道及采购价格审定工作。
（4）、主持招投标及议标工作的一切事宜。
（5）、每月召开一次全矿物资采购计划平衡会。
（6）、负责检查物资储备情况及超储积压物资的处理工作。
（7）、对物资采购、消耗过程中存在的问题及时处理。
（8）、监督检查物资管理过程是否符合规定要求。
（9）、负责物资回收、修旧利废、自制加工、以旧换新的管理工作。
(一)、采购计划管理
1、各单位依据生产计划和材料、配件消耗定额，编制物资需求计划（需求计划要准确标明物资的具体用途），由单位行政正职审核签章，通过OA信息平台报分管矿领导审批后于每月的21日前报供应科和相关科室，供应科及分类指标控制科室要根据实际需要和矿目标成本控制计划进行审核，并将审核后的计划报采购计划专题审核会；井下工程、设施施工用料需求计划可由综检车间集中提报，但领用时综检车间要只领用本单位使用部分。
2、设备检修、标准化等正常生产以外的工程实行预算管理制度，工程主管部门或施工单位，在每月的18号前将下月施工的特殊工程施工图纸、施工预算报企管办，经企管办初审后报经营矿长，由经营矿长组织例会进行审核，并将确定的材料计划纳入下月材料采购计划。各单位建造的固定设施必须提供设计图纸和矿审批手续，无图纸和审批手续一律不准施工，否则消耗的材料由本单位承担并根据情况给予500-5000元罚款。
3、对于没有编码的物资要在每月的18日前报供应科，由供应科计划员编制编码。
4、每月由分管矿领导组织采购需求计划专题审核会，对各单位上报的采购需求计划进行审核。
5、供应科根据集团公司、矿下达的定额、定量、限额指标和审核后的采购需求计划，分类编制月份采购计划。
6、计划员要认真负责，保证采购计划的准确性，由于计划不严肃、不准确，造成新的超储积压，按超储积压额的10%对责任计划员、单位给予罚款。
7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准，并符合要求，否则每笔罚计划员50元。
8、原则上避免或减少补充采购计划，由于生产任务变化发生的补充计划要有补充原因说明，补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批；由于材料员责任心不强，造成应报月份计划而漏报的，每笔罚材料员20元。
9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办，经企管办审核后报总会计师批准。
（二）、物资采购价格管理
1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定，严格执行采购最低价和招标价格制度。
2、采购人员要严格控制采购价格，努力降低采购成本。
3、实行采购价格事前审计制度。
（1）、审计流程：月份采购计划经集团公司批准后，供应科将自购物资价格审批表报企管办，经企管办审查后报经营矿长审核，然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》，报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。
（2）、审计的价格一律为不含税价。
（3）、审计依据：历史采购价，集团公司其他单位采购价格，市场查询价格。
（4）、审计的原则：按同一物资（同一物资名称、规格型号、品牌）历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格；当市场价格出现变动时，按市场调查的最低价格确定采购价格。
（5）、审计要求：供应科要在每月的28（其他单位根据情况在采购前上报）日前将下月自购物资价格审批表报企管办，企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。
（6）、矿成立采购物资价格市场调查小组，调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成，调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。
4、采购人员要严格执行采购价格审计制度，未经价格审计不准实施采购，否则，财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元；采购人员要严格执行审计价格，超审计价格采购，超额部分货款由采购责任者承担，并每笔罚责任者200元。
5、价格审计人员要认真履行职责，做到公平、公正，在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的，根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。
6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总，统计汇总的项目包括：审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况，并将审计汇总情况向矿长提报。
7、自购物资进帐报销时，必须经企管办价格管理人员审核，否则，财务不准进帐报销。
8、价格审计人员认真负责，降低采购价格，矿对价格审计有关人员给予适当奖励。
（三）、物资采购实施管理
1、采购业务分工：
一、二、三类、统配、大宗材料、劳保用品、配件、计算机用品由供应科负责采购；办公用品、文销杂备品由后勤科负责采购；信息中心制作牌板用材料由信息中心负责采购；设备由机电科负责采购。其他单位一律不准实施采购行为，其他单位自行采购矿一律不予办理验收、帐务处理手续，所发生的费用由本单位自行处理。
2、特殊情况需其他单位自行采购的，必须经分管矿领导、经营矿长审核，矿长批准。
3、责任采购以外单位不得向供货商提供物资需求信息，否则一经查实，对责任者给予严肃处理。
4、不准无计划、超计划采购，否则按采购金额的10%罚采购责任者。
5、严格招标议标采购制度。
6、批次或单件金额超过5000元（含5000元）的，必须签订采购合同，否则每笔罚责任者100元。
7、严格执行集团公司集中采购制度，集团公司购物资一律不准自购，否则按采购金额10%罚采购责任人。
（四）、采购物资质量验收管理
1、实行联合验收制度。即：大宗材料由企管办、仓库、供应科、生产科联合验收，配件、大型材料、专用工具由企管办、仓库、供应科、机电科、使用单位联合验收；劳动保护由企管办、仓库、供应科、人力资源科共同验收；其余材料由企管办、仓库、供应科、使用单位联合验收。计算机用品由企管办、供应科、信息中心联合验收；文销杂备品由企管办、后勤科总务、人力资源科联合验收；信心中心制作牌板用材料由企管办、信息中心、精细化办公室联合验收；设备由企管办、机电科、设备使用单位联合验收。
2、采购物资到货后由采购单位填写入库通知单，通知单必须写清物资名称、数量、规格、型号及标准，无入库通知单或内容不全、无计划、超计划部分，不准验收。
3、采购物资到矿后由采购单位负责召集各单位参加验收，采购单位不通知每次罚100元．通知不参加的.每次罚责任单位100元，采购单位要做好记录，无记录每次罚50元。
4、验收人员要严格按入库通知单要求进行验收，由于把关不严造成质量不合格、数量不足物资入库的，按照给矿造成的损失情况，对参加验收人员给予100—200元罚款，对采购责任者按损失价值给予处罚。
5、验收人员要严格执行“采购产品检验规程”。
6、对需要进行质量检测或试验的到货物质，采购单位要及时通知有关部门进行检测或试验，并将检测或试验结果报对应管理部门、矿分管领导；未经检验（试验）仓库不准入帐和发料。
7、对验收过程中发现质量（数量）不合格的拒收物资，计划员要及时办理退货。对需要退货的不合格物资，一律不准发放使用，否则每次罚计划员、保管员、领料人各100元。
8、在使用过程中发现的不合格品一律退回仓库，由计划员办理退货；不得不经仓库直接办理换货，否则每次罚计划员100元，用料单位500元，材料员100元。
9、生产急需物资无法组织验收，由供应科值班人员、井口超市值班人员、使用单位进行验收，并且由矿调度证明是生产急需、到矿已投入使用，次日补齐验收、入库、出库手续，否则视为采购行为没有发生，不予办理入帐手续。
10、建立质量反馈机制和质量跟踪制度，各单位领用后发现不合格或不适用现象，要在2日内以反馈单的形式将情况报企管办，对隐瞒问题不报的，对单位正职给予100元以上罚款，直至行政处分，对单位按不合格（不适用）物资的原值给予罚款。
11、过火矸、沙子、碎石要在坑木场外进行验收，不合格的不准入库，否则对责任者罚款200元。
12、对验收过程中发现质量（数量）不合格拒收的物资，按拒收物资价值的2%对验收过程中提出问题要求退货人员给予奖励。
13、企管办每月对验收过程中拒收物资情况进行统计，并将统计结果上报矿领导。
14、供应科要认真处理物资采购中出现的问题，并将处理结果上报矿领导。
（五）、物资发放使用管理
1、严格材料发放审批管理，材料发放严格按审批后的计划进行审批，超计划申请领料的，要说明原因，并报供应科长、企管办主任批准。实行预算管理的工程项目，材料发放必须控制在预算以内，超预算领料必须经供应科长、企管办主任审核后报经营矿长批准；实行预算管理工程节余的材料一律送供应仓库，经供应仓库、企管办核定节余量后按节余量的10%给予奖励。
2、严格物资发放审批手续，建工材料、坑代品经单位主管签字后由生产科、供应科审批；配件、大型材料、专用工具、防爆器材、信号线、自制加工品经单位主管签字后由机电科、供应科审批；其它材料经单位主管签字后由企管办、供应科审批；手续不全不准发料，否则每次罚仓库50元。
3、生产急需材料，由矿调度批条，用料单位在两日内补齐手续，否则每笔罚使用单位50元，拖延一天加罚一倍。
4、严格执行谁领用料谁出票的原则，领用材料不出票的，一经查实，每次罚仓库、领用单位各200元。
5、到井口材料超市领取材料，必须按矿目标成本计划下达的限额领料，超限额领料必须经供应科长、企管办主任、财务科长审批，否则不准发料。
（六）、物资储备管理
1、供应科要严格制定集团公司下达的物资储备资金定额，根据目标成本计划制定好物资采购计划，控制物资采购计划额度，避免目标成本计划不足造成储备资金增加。
供应科要严格执行集团公司下达的储备资金定额，控制好物资储备。
2、严格执行集团公司关于长、短期储备的管理规定。
3、仓库要做好储备物资的保管工作，由于保管不善造成物资损坏的，根据情况对责任者给予50元以上罚款。
4、各单位严禁储备汽油、信那水、硫酸、柴油等危险品，否则每次罚款200元。
5、井口材料超市储备的材料，各单位不许储备，否则，按储备物资原值的10%给予罚款。
物资采购管理规定制度 10
20XX年XX公司认真分析煤炭生产销售的总体形势，从发展战略的高度把20XX年定为“物资管理年”，在管理创新上谋发展，向管理要效益。
一、具体工作及取得的成效
（一）认真贯彻《XX集团物资管理规定》，树立“大物资”理念，以集约化管理为目标、以集中采购作为降低采购成本、寻找企业第三利润源的有效途径，对全公司的物资管理进行整体规划，除外部工程实行采购备案制以外，实行物资统一管理集中采购。修订管理办法、完善物资管理运行机制，形成二级集中（XX集团集中采购、XX公司集中采购）的管理模式和管理体系。
（二）以申报集采计划为契机积极开展与集团公司管理对接。制定相关集中采购计划管理实施细则、完善管理流程、强化制度的执行；组建专业部门负责集中采购工作，累计培训集中采购计划管理人员和物资主数据管理人员106人次；组建数据组、组织技术交流会，按时完成托辊数据标准化，积极配合XX集团物资主数据标准化实施工作；20XX年XX公司全面执行XX集采目录物资上报XX集中采购，各项管理向总部看齐，推进物资管理水平提升。
（三）完善责任体系，全面构建业务流程。我公司参照XX流程管理模版，本着追求精细化管理、精益化采购、打造阳光工程的目标，以核心流程为主线对20个关键环节进行梳理，完成26个流程细化描述，重新构建了物资采购供应业务流转程序和
责任体系，完善制度、规范标准、优化机制，提高工作效率。在ERP项目的推广中，物资管理业务流程基本符合ERP建设思想，节省流程差异对照及整合的时间。
（四）积极推进集约化采购模式。我公司自行采购物资的方式主要有：公开招标采购、网上采购、协议采购、询比价采购。我们不断研究各类物资采购方式的适用性和可行性，制定物资采购方式名录，不断提高招标采购、网上采购的比例。
1、把公开招标采购作为主要的采购方式，组建成立XX公司招标中心，加大硬件设施的建设投入，对招投标文件的编制、评标专家库建设、业务流程实施科学规范管理。
2、制定实施方案积极开展电子商务。应用阿里巴巴公司“采购必应平台”开展网上采购，经过一年的努力实现采购总额超过2000万元的目标，电商采购进入较成熟的阶段。
3、推行采购方式的多样化、集约化，实现我公司用于生产建设所需物资采购中，XX集采、招标采购、网上采购金额占采购总额的60%以上的目标，采购成本较去年同期降抵9.93%，提高了采购效益。通过采购方式多样化不断拓宽采购参与广度，增强采购信息透明度，打造物资采购阳光工程。
（五）积极推进ERP项目建设。我公司高度重视ERP的建设实施，举全公司之力对项目实施进行全力支持：成立了董事长为组长的领导机构，由物资装备中心经理牵头组建工作组，精选6名专业人员作为关键用户长期协助项目组进行业务流程梳理和系统方案设计， 50余名业务人员参加数据清理。现阶段已完成ERP系统蓝图设计，进入UAT（用户接受测试）测试阶段；清理数据
34167条，向XX集团提报10216条，XX集团赋码数据为5261条，完成清理进度的68.72%。准备在20XX年1月进行线下模拟运行，为7月正式上线做好准备。
（六）我公司集中开展了一次物资清仓利库工作，对全公司物资进行了全面清查，组织调剂现场会促进物资调剂和再利用，共调剂积压、报废物资1328笔，金额 627.79万元。通过清仓利库摸清了家底、调剂剩余，为集中统一管理模式的运行和ERP上线奠定基础。
二、生产建设物资采购完成总体情况
1-11月我公司用于生产建设所需物资采购金额总计44172.70万元，较去年同期增长4.4%，实现生产建设物资全部集中采购。
1、XX集采计划申报18076.89万元，占比40.92%。
2、公司自行采购计划完成26095.81万元，其中：招标采购11379.92万元占比43.61%、网上采购915.79万元占比3.51%、单一寻源采购4970.49万元占比19.05%、询比价采购7046.95万元占比27.00%、协议采购1782.66万元占比6.83%。
3、XX集采、招标采购、网上采购总计18071.87万元，占采购总额的68.03%。
三、存在的问题及建议
（一）、XX公司自划归XX集团以来，通过积极努力物资管理水平有了明显提升，但与集团公司的要求仍存在很大差距：诸如物资集中管控体系还需进一步完善；对集团公司管理标准认识和
掌握上存在不足；信息化水平低；集采计划、技术文件规范性、及时性有待提高；年度集采计划占比偏低。这些问题在今后的工作中要采取积极有效的措施加以解决，同时也是今后物资管理能力提升的重点。
（二）物资管理的相关建议
1、ERP系统不能与集团法务管理系统和阿里巴巴公司“采购必应平台对接，导致今后ERP上线运行工作效率低。建议集团公司研究系统对接，同时建议整合集团内部供应商资源在ERP系统中建设XX集团网上采购平台。
2、加大物资主数据清理的力度，解决集团公司原数据库物资主数据规范性问题，使数据库内所有数据均为可执行采购。
3、解决服务费发票及时开具的问题，实现服务费发票和供应商发票能够同时入账。
4、建立更加有效的`采购进程沟通路径，使计划提报单位详细了解采购进程，有利于用料单位对物资的调剂使用。
四、今后的工作思路
（一）继续坚持二级集中采购，按集中采购目录无条件向集团申报集采计划，XX公司自行采购物资必须由物资装备中心集中采购，最大限度降低采购成本。
（二）推动物资管理年深入开展，不断强化责任意识，继续完善物资管理内部流程，重点做好职能界定和各流程接口的理顺，实现流程落地，管理落实。
（三）加强物资采购管理工作，继续抓好物资计划管理，按照XX集团要求规范标准，制定计划定期组织业务培训，为各项采购模式的实施创造条件。
（四）继续推动采购集约化，不断拓宽公开招标、网上采购的目录范围，积极开展电子商务，力争20XX年电商采购量较20XX年提高50%。
（五）全力配合公司项目组开展ERP的推广实施，抓好物资数据组建设与管理，加强物资数据清理、业务培训等项工作，按计划实现ERP正式上线运行。
（六）提高集采计划编报和技术文件提交的质量，限制带病计划进入采购程序。积极配合XX物资集团做好集采物资技术协议、采购合同的签订及结算工作。
物资采购管理规定制度 11
一、费用收支情况
物资采购费用方面，截至20XX年12月31日，物资的采购总金额为2316457.15元；已付款总金额为1745396.98元，欠款总额为571060.17元。废旧物资处理方面，从2月27日到12月31日(2月27日废旧管理工作移交)，废旧物资的回收款总额为77645.5元。 二、费用分析
根据现有物资，物资分为刀具类、工业油类、包装物类、五金备品配件类、化工模具类、设备、设备维修类、钢材类、劳保福利类、办公用品等十大类别。结合20XX年采购费用的总体分布结构及物资使用过程的跟进情况，作以下分析：
1. 采购数据汇总分析
20XX年, 物资的采购总金额为2316457.15元,上半年采购金额为1224585.61元，下半年采购金额1091871.54元， 月平均采购费用为193038.09元.
2.20XX年度物资归类数据分析
按照目前采购物资的分类情况，其中刀具、包装物、工业油、化工模具设备、设备配件维修类五大大费用合计为2060371.8元，占总采购费用的88.94%，具体如下：
（1）刀具类300000元；（钢棉刀具）
（2）包装物类总金额1064400.8元，其中编织袋525673.3元，吨袋51250元，托盘382613元，纸箱35316.5元，拉伸膜18200元，包装材料12537元，手工卷包装盒4100元，纸管11461元，条形码标签23250元；
（3）工业油类总金额333750元，其中长城乳化油、蜗轮蜗杆油20XX00元，进口乳化油63000元；柴油、齿轮油、液压油58250元，连拉机工业齿轮油11000元；
（4）化工模具类131755元，其中拉丝粉56700元，模具52260元，煤炭22795元；
（5）设备、设备配件维修类230466元，其中减速机84600元；变频器40960元，导线轮加工25256元；筛板加工17355元，连拉机维修（卷筒、总成、齿轮）48380元；电机维修10915元，手动搬运车3000元
劳保福利类、五金备品配件类、钢材类、办公用品及其他等费用合计为256085.35元，占总采购费用的11.06%，（1）生产劳保用品、福利74474.5元，其中劳保用品31708元（布手套、纱手套、口罩、风帽、护袖）；福利类42766.5元（春节、中秋、夏季）；
（2）五金配品配件类、轴承费用104265元，其中五金配品配件类77976元，轴承26289元；
（3）钢材、加工锤片、工字轮加工费用62344元；
（4）办公后勤及其他费用为15002元（尚庄购买12417元、办公2585元） 注：以上物资采购数据是根据各部门、车间编制的'采购计划单而统计分析。
3.与20XX年度采购数据对比分析
分析对比汇总：
（1）钢棉刀具同期增长20000元，原因是20XX年1月年前备货80把刀具，费用和去年持平。（注：动力部能及时安排相关人员对车间用下来的短刀进行焊接使用，降低了采购费用）
（2）包装物同期增长78573元，其中托盘费用增加69566元，原因是上海外贸增加巴西客户，用量较大；德国、波兰客户更换托盘（之前免熏蒸更换熏蒸托盘，差价45元）；吨袋费用增加36250元，原因是A09订单增加，加上最低库存基数；纸箱费用下降8987.6元，原因是今年缠绕棉订单减少，生产量不足，其他费用基本持平；
（3）工业油同期增加87530元，其中长城乳化油今年增加采购12桶，原因是因为钢棉产量增加740吨左右，连拉车间修理用齿轮油12桶，费用33000元，2#连拉机保养用工业齿轮油5桶，费用11000元，其他费用与去年基本持平；
（4）化工模具同期增加4529.7元，其中拉丝粉增加25880元，模具降低7956元，原因是去年有供应商来提供拉丝粉进行试用，结果磨耗较大，停止试用，12月底采购2吨，年前库存备货，其他费用基本持平。
（5）设备、配件维修同期增长186581.4元，原因是20XX年上半年增加采购减速机4台，费用84600元，增加采购9台变频器，费用40960元，连拉机维修配件（卷筒、总成、轴等）增加费用37400元，增加维修电动机费用10915元。
（6）钢材同期增加31125.65元，原因是因为钢棉车间修理除尘器时采购冷板等钢材、另打包丝加工工字轮等材料，再加上9月-10月车间相关部位改造而所增加的费用；
三、20XX年度物资调价信息表
注：20XX年度调价分析
（1）拉丝粉采购8.1吨，降低费用3240元；（2）免熏蒸托盘采购1109只，降低费用5545元；（3）多层板托盘采购59只，降低费用295元；（4）减速机采购4台，降低费用2200元；（5）钢棉刀具1200把，降低费用18000元；（6）柴油采购3739.58
升，降低费用5571.9元；（7）齿轮油采购12桶，降低费用1800元；（8）蜗轮蜗杆油采购8桶，降低费用400元;(9)进口乳化油采购20桶，降低费用4000元；（10）连拉机卷筒采购6只，降低费用600元；（11）煤炭采购28.9吨，降低费用3492元；(12)纸箱采购5469只，降低费用1093.8元；（13）手工卷包装盒25625只，采购降低费用768.75元；（14）连拉机总成12只，采购降低费用3600元；（15）变频器采购9台，降低费用1620元;（16）导线轮加工3157kg,降低费用1894.2元；（17）电子吊钩秤采购1台，降低费用150元;（18）口罩采购17000只，降低费用850元；（19）吨袋采购685只，降低费用6850元；
20XX年度采购调价降低费用为61970.65元
物资采购管理规定制度 12
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的.价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
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五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
物资采购管理规定制度 13
第一章总则
第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范——-采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条本制度适用于公司开发的'所有项目。
第二章部门设置与职责分工
第四条需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部门
物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准
第九条月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条需求申请
1、需求部门根据《月度物资需求计划》按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
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