物料管理规定

物料管理规定12篇

物料管理规定1

　　1.目的

　　为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。

　　2.范围

　　适用于本公司物料采购计划的制定及相关工作。

　　3.职责

　　3.1计划课：

　　3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。

　　3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。

　　3.2采购课：

　　3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。

　　3.2.2负责物料采购计划的实施及供方的交货跟催工作。

　　3.3工程部：负责产品最新物料清单即BOM表的更新与确认。

　　3.4市场部：负责营销计划表及广告品、促销品需求计划的编制和审核。

　　3.5总经理：负责营销计划表及物料采购计划的批准。

　　4.定义

　　无。

　　5.内容

　　5.1物料需求来源管理

　　5.1.1市场部每月3日前以《月度营销计划表》的形式提出次月营销计划，营销计划表含销售目标、销售分析、营销计划、运营风险控制等内容，经总经理批准后交营销内勤做次月的《销售预测计划表》。

　　5.1.2每月4日由营销内勤将次月的《销售预测计划表》纸稿和电子档交计划课处理，由计划课依库存情况及次月销售预测计划编制《生产预估计划表》并录入ERP系统生产制造模块“产品预测订单录入”中。

　　5.1.3非定制类的促销用品由市场部提前15天以《联络单》的形式提出需求计划;需定制类的促销用品由市场部提前25天以《联络单》的形式提出需求计划。

　　5.2物料需求计划的制定

　　5.2.1物料净需求的核算

　　5.2.1.1每月5日当《生产预估计划表》录入ERP系统后，由计划课物料计划员在ERP系统进行物料净需求的核算。

　　5.2.1.2第一步打开生产制造系统物料清单模块点击“物料低阶码推算”对物料的BOM层级关系及子件用量低阶码运算，使系统运算时获取最新的BOM数据。

　　5.2.1.3第二步打开生产制造系统需求规划模块点击“MRP计划前稽核作业”对累计提前天数、仓库净核算定义、订单异常状况进行确认。

　　5.2.1.4第三步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划生成”对MRP计划参数进行设置。计划代号为002物料计划;需求时栅为002销售预测+安全库存;截止日期为次月月末最后一天、替换料处理为否;替代料处理为否;初始库存为无;生效否为是;供需追溯为是;计划时不考虑生产订单、委外订单、请购单、采购订单、进口订单、计划订单、安全库存;逾期时正向排程为否;出货消抵为否。确认后点击“执行”进行MRP计划的运算。

　　5.2.1.5第四步打开生产制造系统计划作业模块点击“MRP计划维护”然后点击“查询”按钮，在展开的过滤窗口计划代号选择002物料计划，物料属性为采购、计算现存量为否、未计划量为零是否显示为是。经确认后点击“过滤”按钮，展开的“MRP计划维护”表中的数据就是次月物料净需求计划。

　　5.2.2物料需求计划的分析

　　5.2.2.1第一步在ERP系统基础设置板块基础档案中点击“存货档案”将原材料类存货档案输出。

　　5.2.2.2第二步确认存货系统中请购计划单、采购订单、材料出库单、原材料入库单单据的审核状态。

　　5.2.2.3第三步在供应链系统库存管理模块打开“收发存汇总表”，将原材料类截止到计划当天的库存数量输出系统作为当月原材料的期初库存。

　　5.2.2.4第三步在供应链系统采购管理模块请购子模块中将“请购单执行统计表”截止到当天的请购单未执行的数量输出系统作为请购在途的数量。

　　5.2.2.5第四步在供应链系统采购管理模块采购订货模块中将“采购订单执行统计表” 截止到当天的订单未执行的数量输出系统作为订单在途的数量。

　　5.2.2.6第五步将上月MRP运算出的本月采购物料净需求表列出。

　　5.2.2.7第六步将原材料类各规格物料的'安全库存数量列出。

　　5.2.2.8将以上的原材料存货档案、期初库存、请购在途数量、订单在途数量、安全库存、本月需求数量、次月需求数量等栏目合并。

　　5.2.2.9次月计划数的核算公式为：月计划数=本月需求数量+次月需求数量-期初库存-请购在途数量-订单在途数量+安全库存。

　　5.2.3物料需求分析的调整

　　5.2.3.1物料计划员将推算出来的物料需求计划结合供方的最低供应量与供应倍数，调整采购计划数量。

　　5.2.3.2物料计划员依采购计划数量的大小与厂内的日需求状况，调整供方的交货批次时间及批次数量。

　　5.2.3.3物料到货时间的确定按以下公式进行计算：物料到货时间=物料可用时间-物料检验时间-物料到货的提前期。

　　5.2.3.4为提高物料采购的效率和经济性，对于计划中物料还可用以下方法确定物料的到货日期。对于单价不高占用面积不大的物料如弹簧、字片、触点、电子元件等可集中一次性到货;对于单价高、市场浮动大的物料如铜带等采取一次计划多批次采购订单的方式采购;对于单价高占用面积大的物料如塑胶粒子采取一次采购分批供货的方法确定物料到货时间与批量。

　　5.2.3.5到货时间与到货数量应优先考虑满足生产计划对于物料的需求和供应商送货运输的需求，再考虑减少资金积压或仓容占用的要求。

　　5.3物料采购计划的审批

　　5.3.1各数据调整OK后将相关内容COPY至《物料采购计划表》中对应栏目，经计划课长审核后交总经理批准。

　　5.3.2经总经理批准后的《物料采购计划表》由物料计划员录入供应链系统库存管理模块采购管理子模块的请购单中，再由计划课长依《物料采购计划表》审核ERP系统中的请购单。

　　5.3.3计划课须于每月7日将经总经理批准后的《物料采购计划表》分发给采购课。

　　5.4物料采购计划的变更

　　5.4.1物料采购计划的追加

　　5.4.1.1每周物料计划员需查看库存管理模块中原材料领用情况，如果领用量大于日平均用量时需与生产计划员联络,并汇报计划课长。确认市场销售量增加20%或单系列销售量增长10%以上时需将该系列成品销售量增长的数量齐套生成请购单编制《物料采购计划变更通知单》追加计划。

　　5.4.1.2物料计划员每周在确认物料库存情况时如发现有漏作物料采购计划或单项原材料领料数额大不足生产需求时需编制《物料采购计划变更通知单》。

　　5.4.1.3《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期;变更原因等，经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

　　5.4.1.4经采购课回复追加可对应时间后，由物料计划员将追加数量在供应链系统采购管理模块请购子模块中，录入请购单,并由计划课长审核系统的请购单。

　　5.4.2物料采购计划的减少

　　5.4.2.1 经市场部通知市场销售情况有重大变化总目标销售金额下调20%或单系统销售量降低10%以上时，物料计划员在两天内需计算多出的物料请购计划并编制《物料采购计划变更通知单》。

　　5.4.2.2物料计划员在接到工程部的《工程变更通知单》如有涉及到原材料数量变更或者材料变更时，需即时分析现有库存情况及后续物料的展望情况，如须减少计划时编制《物料采购计划变更通知单》。

　　5.4.2.3《物料采购计划变更通知单》需注明变更前计划数量、交货日期及变更后的计划数量、交货日期、变更原因等。经计划课长审核、总经理批准后交采购课。

　　5.4.2.4如采购课回复计划减少可对应系统尚未生成采购订单时，由物料计划员在供应链系统采购管理模块请购子模块中将原请购单对该项物料进行“行关闭”后，重新录入减少后的计划数量并由计划课长审核系统的请购单。

　　如已生成采购订单,则由采购课通知供方依计划课《物料采购计划变更通知单》调整交货数量,待数量交完后由采购课对采购订单进行关闭。

　　5.4.2.5如供方已生产时未发货时则与供方协商后期消化，如供方已生产已发货时则依该采购订单的已发货数接收。

　　5.5物料采购计划的追踪

　　5.5.1采购课在收到《物料采购计划表》后需在五个工作日内回复原材料的交货日期与交货数量。对于无法满足的交期须与计划课协商后，由计划课修正原材料的交货日期与交货数量。

　　5.5.2采购课须依《物料采购计划表》下达采购订单并按时跟催供方的交货状况，满足公司的正常生产需求。

　　5.5.3计划课如果要将交货日期提前时，需及时通知采购课，由采购课与供方协商最快交货日期。

　　5.5.4当供方有特殊原因无法在协定的交货日期交货时，采购课需及时通知计划课,由计划课确认在库库存可用情况商定解决方案。

　　5.5.5计划课每周六需查看系统中的请购单与采购订单执行情况，对于超出请购计划五天未生成采购订单的及时要求采购文员下采购订单;对于已超到货时间但未到货的采购订单及时要求采购文员回复到货日期和数量。

　　5.5.6物料计划员需每日查看供应链系统库存管理模块的“储备分析”报表，对低于安全库存的原材料需编制《跟催单》,注明物料编码、物料名称、供应商名称、库存数量、预计停工日、到货在检数量、计划到货日期、到货数量，由计划课长审核。

　　5.5.7经审核后的《跟催单》会签至采购课、品质部。由采购课回复实际到货日期、供方发货数量，由品质部回复检验完成日期。经会签后的《跟催单》由物料计划员COPY三份，采购课、仓储课、品质课各一份。由仓储课针对《跟催单》中急需物料及时办理相关验收入库工作。

　　6.相关文件

　　《销售预测计划管理规定》

　　7.相关记录

　　《联络单》

　　《跟催单》

　　《物料采购计划表》

　　《工程变更通知单》

　　《月度营销计划表》

　　《销售预测计划表》

　　《生产预估计划表》

　　《物料采购计划变更通知单》

物料管理规定2

　　一、库房管理

　　1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任；

　　2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任；

　　3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损；

　　4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划（除急件外），以确保生产常用和易耗物资的供应。因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失；

　　5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。

　　二、发料管理

　　1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。

　　2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导；

　　3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。特殊情况由公司主管领导审批后发给。

　　三、工、检、量、刃具管理

　　1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度；

　　2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。所有领（借）料单须由该车间领导审判签字后才能发给；

　　3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。具体赔偿经额根据使用时间而定；

　　4、工、检、量具的`配发应按公司有关规定进行，工具领料单由该车间领导审批，检、量具领料单由该车间领导审核，技质科审批、编号后才能发给；

　　5、所借用的工、检、量、刃具等在归还时，必须保持完好无损、干净，并按相关要求进行防锈处理，若因库管人员失职造成的经济损失由库管人员赔偿；

　　四、钢材、下料管理

　　1、必须将钢材堆码在指定料架上，挂好明显的标识牌；

　　2、严格按车间生产计划派工单进行下料。所下的料坯必须经检验合格后才能入库，并堆码在指定料仓内，料仓应挂明显的标识牌注明材质、规格及产品名称图号，对剩余的材料或料头应打上钢号、标记堆放在规定位置，注意保管；

　　3、必须严格按班组生产计划如数发料。班组因特殊原因没有将料坯用完需退回库房时，班组应注明原因，当班质检人员复合产品、材质，经该车间值班领导审批后才能退库。若因错发、混料造成事故时，当事人应承担全部经济损失。

　　五、产品管理

　　1、所有入库的锻件产品、机加总成件产品，必须收到产品检验合格证后才能入库，并堆码在规定区域；

　　2、要求所有产品出库必须随带产品合格证。并建立健全产品入、出库的时间、产品生产日期、质检合格证签发人员、发运人等，以便质量跟踪。

物料管理规定3

　　为了配合公司各项工作的落实，给全体职工营造一个舒适的工作环境，提高公司的管理水平，针对公司内务管理，特制定如下制度：

　　一、各部门除配置必须的办公用具外，其他物品一律不得配置，与工作无关的私人用品一律自行妥善保管，不得妨碍工作。

　　二、工作时间不得做与工作无关的任何事情，如窜岗、扎堆聊天等。

　　三、同事之间搞好团结，相互理解，不说有损团结的话，不做有损团结的事，有意见可在正常的.渠道交流、沟通、化解。

　　四、妥善保管、维护公司的办公用品及各种设施，低值易耗品应有专人负责，本着勤俭节约原则办公。

　　五、保持室内卫生，原则上由内勤负责公司卫生，但所有外勤人员除自觉维护外，也应主动做些力所能及的工作。

　　六、为确保安全，加强办公室内电器的管理，不得使用与办公无关的电器设施，下班前必须关掉所有用电器具，消灭火种，以保证公司的安全。

物料管理规定4

　　为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

　　一、计划申报

　　1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

　　2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

　　二、材料验收入库管理

　　1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

　　2、验收人、保管员要按实际验收结果的`数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

　　3、入库材料物资要进行分类管理。

　　4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

　　5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

　　6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

　　三、出库管理

　　1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

　　2、领料人必须在出库单上签字。

　　四、物资调拨

　　1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

　　2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

　　五、物资使用管理

　　建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

　　六、材料盘点

　　1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

　　2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

　　3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

　　七、本规定自xxx年xx月xx日起执行。

物料管理规定5

　　1、目的

　　为规范公司出差管理程序，提高出差人员在外的工作效率，合理控制出差成本，特制定本规定。

　　2、范围

　　公司出差人员

　　3、定义

　　出差：出差是指公司员工因工作需要到公司所在地以外地区办理业务的行为。原则上当天能够返回工作所在地的，不按照出差对待。

　　4、出差审批程序

　　4.1出差前必须填写《出差申请单》，经总经理批准后，一式两份，一份交公司人事部门作为考勤依据，一份交财务部门作为差旅费借支和报销依据;若出差前需要借款的，应做出差期间的费用预算。

　　出差审批流程：

　　4.2公司管理人员出差，必须注明出差期间的岗位代理人。

　　4.3外出办公当天能够返回工作所在地者，经部门主管批准后，可到公司人事部门登记，按正常上班处理。

　　4.4出差期限应根据工作需要予以核定，原则上需按《出差申请单》批准时间返回公司，若因工作需要续期的，出差人员应电话请示部门主管同意，返回公司后补办相关手续。

　　5出差管理

　　5.1出差人员必须事先填写《出差申请单》，若有特殊情况来不及填写时，应在出差返回后两日内补办相关手续，交公司人事部门，逾期未办理者，人事部门有权按照事假处理。

　　5.2出差人员不得私下宴请招待客户，赠送礼品等，如确有业务需求，必须征得总经理同意确定礼品价值方可。返回后应做出书面说明，否则期间产生的费用不予报销。

　　5.3员工不得因私事或无故延长出差时间，否则出差期间差旅费不予报销，未经许可因私事延长时间的按旷工处理。

　　5.4员工不得虚报报销金额，一经查处，将以虚报金额的两倍罚款，并作通报处理。

　　5.5员工出差期间除公司规定假日外，不计算出差人员加班时间的加班费。

　　6出差费用管理

　　6.1出差期间按正常上班计算出差人员工资; 6.2差旅费报销审批流程

　　6.3职级报销分类

　　A类：公司总经理及以上人员;总经理特批人员(外聘专家等); B类：二级部门正、副经理;其他由公司总经理特批的人员; C类：正、副部长/主任人员; D类：除上述人员之外的其他人员

　　6.4报销范围

　　出差人员报销范围限定为交通费、住宿费、生活补助费、业务费; ■交通费包含出差路途费、市内交通车费;

　　■住宿费是员工在外地出差需要住宿的，按照一定标准报销住宿费; ■生活补助费主要是指出差人员在外地的用餐费用; ■高层管理人员出差可申报业务费。

6.5报销标准

　　6.5.1乘坐交通工具标准

　　6.5.2员工在出差地原则上应尽可能乘坐市内公交车，确因地域偏僻生疏时，可报销住宿地到目的地来回的出租车各一次。

　　6.5.3一般情况下，员工出差不能超标乘坐交通工具。特殊情况需要超标乘坐的，应提前报总经理同意，报销时先由当事人在每一超标票据背面注明原因，并经当时同意的领导逐张签字后，按正常费用报销程序报销。除此之外的超标乘坐费用一律由当事人自己负担。

　　6.5.4由公司派车直接到异地的，出差人员不得再报销交通费，报销其他费用时，司机作为同行人员填列;由公司派车到机场、车站、码头接送的，出差人员不得报销该区间的'交通费。

　　6.5.5出差住宿费及生活补助标准

　　6.5.6员工出差应按规定标准住宿，超过标准的住宿费用一律不予报销;少于标准的节约部分，按20%的比例作为节约提成发给出差员工本人。住宿费标准限额和节约提成均可在当次出差时间累加计算。

　　6.5.7数人同行出差时，可按职级较高的人员标准执行;同性别人员出差时，每两人按一人标准计算住宿费，依此类推。

　　6.5.8出差员工在出差地投靠亲友或以其他方式自寻住处而不报销住宿费用的，按实际应住宿天数每天发放30元的住宿补助，实际应住宿天数由财务部门按实际情况计算。对于由客户或供应商提供住宿的，出差员工应主动放弃住宿补助;隐瞒事实继续填报的，一经发现，立即收回已发放的住宿补助，并处以虚报金额两倍的罚款。

　　6.5.9公司外地员工到其家庭所在地城市(或县)出差时，不得报销住宿费，也不计发生活补助及住宿补助。

　　6.5.10上表所列标准均指城市市区，如出差地为城市的郊区、郊县的，住宿费和生活补助均按降低一级标准执行。

　　6.5.11由客户或供应商提供用餐的，出差员工应主动说明情况，放弃与此相关的生活补助，否则按6.5.8条规定处罚。

　　6.6生活补助发放的规定：

　　6.6.1出差生活补助的发放按上表所列标准与实际应发放天数综合计算，实际应发放生活补助的天数由财务部根据具体情况计算。

　　6.6.2公司严格控制出差员工计划外宴请招待客户，确因工作业务需要宴请的，应提前电话申请，经公司领导同意后方可。返回后应立即写出书面报告，报原同意申请的领导批准后，方可按正常费用报销程序单独填单报销，但应同时取消宴请当日的生活补助，出差员工每报销一餐招待费用即取消一天生活补助，依次类推，如先报差旅费用再报招待费的，已发放的生活补助从应报销的招待费中直接扣回。

　　6.7其它报销规定

　　6.7.1出差期间发生的正常费用必须在返回工作单位后一周内报销，不能按时报销者应到财务部门说明情况，否则将按照10元/天予以扣款。

　　6.7.2出差人员报销费用必须经部门经理核实。

　　6.7.3报销时应填制《差旅费报销单》，报销单的填制应字迹清楚、项目完整、

　　金额准确无误，所附票据必须真实、合法，票据粘贴应整齐、美观、方便查询。

　　6.7.4票据与报销单的正面应保持同一方向并在左上角对角对齐粘贴，较小的票据应分开粘贴在专门的票据粘贴单上，再将票据粘贴单贴有票据的一面与报销单的背面在左上角进行粘贴，其四边均不得超过报销单的范围。

　　6.7.5所有费用报销均需取得合法票据，公司财务部门有权对不符合要求的单据责成当事人重新整理，直至符合要求;对不合乎规定或其他认为不合理的报销行为拒绝报销。

　　6.7.6公司外派培训、学习及参加会议人员的差旅费用报销标准由派出部门领导和财务部门主管领导共同商定后报总经理批准。

　　6.6.7出差期间非因公绕道回家或办理其他私人事务的，不得报销绕道的所有费用，当程差旅费参照直行时的有关标准执行。

　　6.6.8在接受对方单位或个人提供劳务时，除合同已有规定外，任何人不得承诺为对方报销差旅费用。

　　7本规定由公司财务部负责解释、修订，自发布之日起实施。 8附件：《出差申请单》

　　澜桂坊酒店财务部

　　二Oxx年五月二十三日

物料管理规定6

　　1.目的

　　对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用;

　　2.范围

　　适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购;

　　3.物资分类

　　A类：办公用品(含电脑耗材类)、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材(单价低于500元)等非固定资产

　　B类：办公设备(含电脑、打印机、投影仪等)、办公家具等固定资产;单价高于500元的`非固定资产类;

　　C类：应急类物资

　　4.采购管理

　　4.1先批后买原则

　　公司采购必须填制《物业物品采购单》(附后，以下简称《采购单》)，申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理; A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

　　B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理;

　　C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续;

　　4.2询价议价原则

　　固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格(临时性、应急性采购不适用);

　　4.3样品封存原则

　　针对有一定使用时限的物资(相对低值的、可提供样品的)，要做到样品封存，做到采购物品与样品一致;

　　4.4职责分离原则

　　采购人员不得参与所采购物资的检验、验收，采购物资由物资管理人员对数量、质量进行核对。物资管理人员对于所接收的物资，在接收时发现问题的，当即提出异议，与采购人员及时沟通，由采购人员与供应商沟通并解决;所采购物资在使用过程中出现问题的，由使用单位通知物资管理人员，物资管理人员对涉事物资暂时封存，由采购人员与供应商沟通并解决;

　　4.5一致性原则

　　采购物资必须与采购单中所列要求保持一致，在市场条件不能满足使用部门要求的、或成本太高的，采购人员应及时向上级领导汇报、反馈信息，经协调后，制定最终采购计划;

　　4.6合同会审原则

　　大宗物资采购，除符合上述4条原则外，还应做到合同会审，使用单位、采购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审核许可后，方可执行合同签订程序;

　　5.供应商管理

　　5.1供应商选择

　　5.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质;如由特殊物品采购，供应商还应具有国家法律规定的相关证件;

　　5.1.2 选择供应商必须进行询价和综合评估，若供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资质、业绩等，供应商报价不能作为唯一参考因素;

　　5.1.3 为保证供应渠道顺畅，防止突发情况，应有两家以上供应商为备用供应商;

　　5.2合同供应商登记、归类、存档，定期协助财务部门与供应商对账;

　　5.3 定期走访合同外供应商，择优更换或淘汰现有供应商;

　　6.合同签订管理

　　6.1董事长(法人)委托人对外签订、履行合同，必须按照国家合同法的有关规定办理。

　　6.2意向合同必须进过合同会审后，方可签订。签订合同一律使用“合同专用章”;合同签订后，即分类汇编、存档，分送有关部门;

　　6.3签订采购合同，必须比质、比价，择优选订。

　　7.借款及费用报销管理

　　7.1 合理借款：针对性采购，借款金额保持在采购预计总金额的±5%左右;

　　7.2 凭票报销：采购完成、入库后，采购经办人凭销货单、入库单、发票至财务部办理报销事宜;

　　7.3 挂账处理：需要签订合同的、存在挂账的供应商，严格按照合同规定执行;

　　7.4 严格按照公司颁布的财务管理制度执行;

　　8.采购人员廉洁管理

　　8.1积极维护企业利益，提高采购质量，降低采购成本;

　　8.2加强学习，提高认识，增强法治观念;

　　8.3廉洁自律，严禁接受供应商各类回扣、礼品;

　　8.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受各部门监督，并有义务提醒各部门按程序提报申购计划;

　　8.5工作认真仔细，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　8.6努力学习业务，广泛掌握与本公司业务相关的新事物及市场信息。

　　9.本制度经总经理审批后实施，修正、废止时亦同。

物料管理规定7

　　一、工作职责：

　　(一)物资的出入库管理

　　(二)物资的保管

　　(三)物资的盘点

　　二、技能要求：

　　1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。

　　2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。

　　3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。

　　三、工作内容

　　(一)入库管理

　　1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。

　　2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。

　　3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。

　　4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。

　　5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。

　　6、及时更新数据库库存数据。

　　(二)出库管理

　　同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。

　　1、工具：

　　(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期)

　　(2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。

　　2、元器件：

　　(1)配料，"元件明细表"为发料大单。

　　(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。

　　(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。

　　(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。

　　(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。

　　(6)委外加工物资的.发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。

　　(7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。

　　(三)保管

　　应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。

　　1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。

　　2、"三清"：数量、规格、材质要清。

　　3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。

　　4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。

　　5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。

　　6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。

　　7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。

　　8、加强仓库的安全、保卫工作。

　　9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。

　　10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。

　　11、仓库保管区严禁烟火。

　　12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。

　　(四)物资的盘点

　　1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

　　2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

　　3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

　　4、库存物资每年至少全面盘点一次。

　　5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

　　6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

物料管理规定8

　　1.目的

　　为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

　　3.职责

　　3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

　　3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的.完整性、完好性、安全性负责。

　　4.内容

　　4.1物料申请

　　4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。

　　4.1.2物料申请流程

　　4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)

　　如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。

　　4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。

　　4.2物料发放

　　4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。

　　4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。

　　4.2.3物料发放流程：

　　4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.3物料盘点

　　4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

　　4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。

　　4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。

物料管理规定9

　　为保证医院安全、稳定和对内、对外工作的连续性，促进医院工作的正常运行，根据上级有关文件精神，结合医院实际，制定本制度。

　　二、医院值班的.具体工作，由医院办公室拟定方案后，报医院主要领导批准实施。医院分管领导审批后，交医院办公室备案。

　　三、医院后勤值班，原则上医院办公室等部门参与;但具体工作由管理后勤的领导人员具体安排。

　　四、后勤值班实行24小时，两班倒值班制度，每日晨8：00交接班。

　　五、每周工作六天，保证每周休息一天。如遇周六、日因公不能休息者，由主管领导安排补休一天。

　　六、当班期间值班人员应坚守岗位，不得擅离医院。如有急事外出，应有人替班，并留下联系方式。

　　七、值班人员应认真书写值班记录。

　　后勤人员值班工作职责

　　1、值班人应准时上下班，交接班时对门窗、电源、电器等进行认真检查，确保安全;

　　2、值班期间对来访、办事人员以要热情接待，耐心解答各种问题，不清楚的要及时请示并作好登记;

　　3、值班人员对在值班期间发生的各类突发事件要及时正确地进行处理，自己不能处理的要迅速请示汇报;

　　4、值班人员在值班结束时要做好交接工作，特别是值班期间未尽工作、钥匙等要交代清楚。

物料管理规定10

　　一、入库管理

　　(一)库管员严格填写《入库单》;

　　(二)库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好;库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的;

　　2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的;

　　3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

　　(三)入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

　　二、仓库管理

　　(一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作;

　　(二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符;对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任;盘点需由包括库管在内的.两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查;

　　(三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改; (四)禁止无关人员进入仓库;

　　(五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏;库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

　　三、物资领用

　　(一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用;

　　(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;

　　(三)库管员根据物资入库时间，遵守"先进先出"的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

　　附：1、《入库单》

　　2、《出库单》

　　3、《库存明细单》

　　办公室20xx年9月13日

物料管理规定11

　　一、目的：

　　为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

　　二、运用范围：

　　公司所有仓库及涉及部门

　　三、内容：

　　1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

　　2、物品购买程序：

　　(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

　　(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。

　　(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

　　(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

　　(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的'联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

　　(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

　　3、物品入库程序：

　　(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

　　(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

　　(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

　　(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。

　　4、物品领用程序：

　　(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

　　(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

　　(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

　　(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

　　(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

　　5、工具管理程序：

　　(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

　　(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

　　(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

　　(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

　　(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

　　(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

　　(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

　　(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

　　6、仓库管理制度：

　　(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

　　(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

　　(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

　　(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

　　四.其他规定

　　1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

　　2.本制度自20xx年3月1日公布执行。

物料管理规定12

　　第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。

　　第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。

　　第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。

　　第四条值班补助及夜班补助标准如下：

　　1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。

　　2.双休日及夜间值班：

　　①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。

　　②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。

　　③驾驶员双休日经领导安排加班的.，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。

　　④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。

　　⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。

　　3.基建现场管理人员工地补贴标准：

　　①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。

　　②外聘或返聘人员按合同约定执行。

　　第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。

　　第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。

　　第七条本规定由人事教育处负责解释。

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